2015年乌恰县部门决算分析报告
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一、乌恰县基本情况
我县2015年末共有财政供养人员7425人，其中在职人员4825人（行政人员1107人，事业人员3718人）,退休人员2588人，离休人员12人.2015年末共有独立编制机构数154个，其中行政机构58个，事业机构96个。独立核算机构数136个，其中行政机构58个，事业机构78个。
二、2015年乌恰县财务状况分析
2015年财政总收入178855.04万元，其中财政拨款收入149948.7万元，占本年收入总额的83.84 %;上级补助收入3297.8万元,占本年收入总额的1.84%;事业收入2607.37万元,占本年收入总额的1.45%;其他收入23001.17万元,占本年收入总额的12.86%。
2015年财政拨款收入149948.7万元，同比上年137290.07万元增加12658.63万元，增长9.22%。 其中:一般公共预算财政拨款收入148300.45万元,比上年131682.01万元增长16618.44万元, 增长12.62%;政府性基金收入1648.25万元,比上年5608.06万元减少3959.81万元,同比减少70.61% 。
（ 二）财政支出完成情况
全县财政供养人数7425人，其中：行政事业单位在职人员4825人，退休人员2588人，离休人员12人，各类学生9369人。
2015年财政支出147319.71万元，同比上年136981.49万元增长7.5%。 其中：公共预算财政拨款支出完成145509.34万元，比上年131844.94万元增长13664.4万元,增长10.36%；基金支出1810.37万元，同比上5136.55万元减少3326.18万元,同比减少64.75%。
2015年支出总额172134.27万元，其中一般公共服务支出34234.4万元、公共安全支出7968.57万元、教育支出30476.64万元、科学技术支出359.87万元、文化体育与传媒支出6144.89万元、社会保障和就业累计支出22706.99万元、医疗卫生支出15038.7万元、节能环保支出4089.29万元、城乡社区事务支出13041.04万元、农林水事务支出27688.16万元、交通运输1290.28万元、资源勘探电力信息等事务608.16万元、商业服务业等事务497.02万元、金融支出4万元、国土资源气象等事务2109.86万元、住房保障支出5432.24万元、其他支出444.17万元。
各项支出构成比例分析：
1、一般公共服务支出34234.4万元，较上年同期31843.23万元增长7.5%，财政重点支出得到保障。通过硬化预算约束，严格执行各项开支标准，从严控制人员编制，清退不合理人员，压缩人员经费。有力的保障了党政机关各项工作的顺利开展，为振兴县域经济提供坚强的组织保证。
2、 公共安全支出7968.57万元，较上年同期5695.18万元增长39.9%。 依法治县和精神文明建设得到加强，民主法制更加健全。 坚持集中整治工作，强化社会治安综合治理，依法加强对宗教事务的管理，对全县12个技防项目设施进行了标准化建设。
3、教育支出30476.64万元，较上年同期26033.25万元增长17.07%，要求教育支出的增长比例高于财政经常性收入增长比例。
4、科学技术支出359.87万元。
5、文化体育与传媒支出6144.89万元，较上年同期4704.75万元增长30.61%。
7、全年社会保障和就业累计支出22706.99万元，较上年18849.16万元增加20.46%。其中抚恤金1334.43万元;社会福利439.72万元；城乡居民最低生活保障6867.37万元。；临时救助103.89万元，残疾人就业保障资金282.74万元。
8、卫生事业稳步推进，医疗卫生支出15038.7万元，较上年同期11435.83万元增长31.5%，全县卫生基础设施建设、医疗设备和诊疗水平明显提高。
9、节能环保支出4,089.29万元，较上年同期2822.53万元增加1366.76万元。其中退牧还草资金1493.04万元，污染防治1,223.55万元。
10、城乡社区事务支出13,041.04万元，比上年11605.49万元增加1435.55万元。城镇建设力度逐步减小，社区公共体系逐步完善，服务水平大幅提高。
11、农林水事务支出27,688.16万元，较上年同期29584.95万元相比有所减少。加大农田水利建设，对玛依喀克土地进行沙化处理，安排资金加大扶贫开发力度，实施了少数民族发展项目。
12、住房保障支出5,432.24万元，较上年17162.81万元有大幅度减少。
13、其他支出444.17万元，较上年581.32万元有所减少。
从全年支出情况来看， 比上年支出增长5.2%，增支8539.11万元。
（ 三）三公经费支出情况
2015年三公经费支出770.85万元,其中因公出国(出境)费用3.92万元,公务用车购置及运行维护费595.2万元,公务接待费用171.74万元,相比2014年三公经费846.08万元减少75.23万元,同比下降8.9%,主要原因是各部门认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制支出,公务用车制度改革,加强公务用车管理,规范公务接待活动.2015年因公出境团1个,出境人次6人.公务用车及运行维护车辆保有量236辆.公务接待1362批次,11793人次.
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