关于乌恰县2015年地方财政 决算情况的报告
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关于乌恰县2015年地方财政 决算情况的报告
县财政局局长 石国民
主任、各位副主任、委员：
在县第十五届人民代表大会第六次会议上，我向大会书面报告了2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案），并经大会审议通过。现在2015年财政决算已正式编制完成，我受县人民政府委托，向会议提出报告，请予审议。
一、2015年度财政决算情况
2015年，全县财政工作在县委的正确领导下，在县人大的监督指导下，深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和第二次中央新疆工作座谈会精神，紧紧围绕县委一系列重大决策部署，主动适应经济发展新常态，深化财政改革，夯实财力基础，转变工作作风，健全监管机制，促进全县经济持续健康发展和民生福祉不断改善。在此基础上，财政支出大幅增长，为乌恰县大开发、大建设、大发展，实现社会稳定和长治久安做出了积极的贡献。
（一）财政收入预算执行情况（具体明细见附表一）
2015年全口径地方财政收入完成34828万元，与上年决算数相比减少6585万元，同比减少15.90%。
2015年地方财政收入完成22405万元，完成预算的85.18%，与上年决算数相比减收6688万元，减少22.99%。其中：公共财政预算收入完成21402万元，完成预算的100%，与上年决算数相比减收3048万元，减少12.47%；政府性基金预算收入完成1003万元。按征收部门完成情况：
1、国税组织的地方财政收入完成3996万元，完成预算的82.99%,与上年决算数相比增收453万元，同比增长12.79％；主要收入项目完成情况：增值税完成2876万元，完成预算的63%；营改增税完成253万元，完成预算的101.20%；企业所得税完成867万元。
2、地税组织的地方财政收入完成13360万元，完成预算的136.20%,与上年决算数相比减收575万元，同比减少4.13％；主要收入项目完成情况：营业税完成5937万元，完成预算的326.39%；企业所得税完成666万元，完成预算的50%；个人所得税完成998万元，完成预算的91.56%；资源税完成4197万元，完成预算的107.95%；城市维护建设税完成950万元，完成预算的111.11%；房产税完成134万元，完成预算的89.33%；印花税完成132万元，完成预算的64.39%；城镇土地使用税完成65万元，完成预算的76.47%；土地增值税完成10万元，完成预算的8.33%；车船使用和牌照税完成101万元，完成预算的106.32%；耕地占用税完成47万元，完成预算的156.67%；契税完成123万元，完成预算的87.86%。
3、非税收入完成4046万元，完成预算的59.69%,与上年决算数相比减收2926万元，同比减少41.97％；主要收入项目完成情况：专项收入完成923万元，完成预算的126.44%；行政事业性收费收入完成615万元，完成预算的37.07 %；罚没收入完成324万元，完成预算的87.57%；国有资源（资产）有偿使用收入完成2035万元，完成预算的50.63%；其他收入完成149万元。
4、政府性基金完成1003万元，完成预算的20.47%,与上年决算数相比减收3640万元，同比减少78.40％；主要收入项目完成情况：国有土地使用权出让收入1003万元。
（二）财政支出预算执行情况（具体明细见附表二）
2015年地方财政支出完成149949万元，完成预算的99.89%，与上年决算数相比增加12660万元，增长9.22%。其中：公共财政预算支出完成148301万元，完成预算的102.46%，与上年决算数相比增加16619万元，增长12.62%；政府性基金预算支出1648万元。
公共财政预算支出主要项目完成情况：
1、一般公共服务支出23072万元，完成预算的127.03%，按同口径比上年(下同)增长52.47%。增长的主要原因：2015年5月，新增南疆工作津贴及调整地方津贴补贴，并从2014年进行了补发。
2、公共安全支出8140万元，完成预算的135.89%，同比增长53.12%。增长的主要原因：一是2015年上级专项资金较上年同期增加1233万元。二是为加大WW支持力度，2015年加大了投入力度，较上年同期增加近1000万元。
3、教育支出28294万元，完成预算的113.97%，同比增长24.09%。增长的主要原因：2015年5月，新增南疆工作津贴及调整地方津贴补贴，并从2014年进行了补发。
4、科学技术支出269万元，完成预算的18.56%，同比减少73.63%。减少的主要原因：2014年为争创“科技先进县”，按照一定比例对科学技术经费进行了保障。2015年受宏观经济影响，我县财政收支矛盾十分突出，难以按照以前的标准足额保障。
5、文化体育与传媒支出6031万元，完成预算的119.66%，同比增长31.19%。增长的主要原因：2015年上级专项资金较上年同期增加2092万元。
6、社会保障和就业支出19616万元，完成预算的135.81%，同比增长6.71%。
7、医疗卫生支出12356万元，完成预算的122.62%，同比增长37.92%。增长的主要原因：2015年上级专项资金较上年同期增加2270万元。
8、节能环保支出4098万元，完成预算的163.20%，同比增长75.28%。增长的主要原因：2015年上级专项资金较上年同期增加1425万元。
9、城乡社区事务支出9615万元，完成预算的167.57%，同比增长83.63%。增长的主要原因：一是2015年上级专项资金较上年同期增加2286万元。二是为加快城市基础设施建设，财政部门积极筹措资金，加大了拆迁补偿款的支付进度。
10、农林水事务支出27214万元，完成预算的91.56%，同比减少2.74%。
11、交通运输支出978万元，完成预算的120.89%，同比增长25.87%。增长的主要原因：为支持工业园区、（口岸）公共运输服务中心建设，2015年拨付锅炉采购、办公家具等设备采购和基础设施建设工程款224万元。
12、资源勘探电力信息事务支出590万元，完成预算的173.53%，同比增长82.66%。增长的主要原因：2015年上级专项资金较上年同期增加269万元。
13、商业服务业等事务支出483万元，完成预算的48.79%，同比减少51.06%。减少的主要原因：2014年，为支持旅游产业发展，拨付旅游景区服务中心项目工程款800万元。
14、金融监管等事务支出4万元，与上年持平。
15、国土资源气象等事务支出2037万元，完成预算的258.83%，同比增长166.97%。增长的主要原因：一是2012年因城市规划需要，征用了中石油、中石化新疆销售有限责任公司喀什分公司原加油站土地及国有土地、根据土地管理的相关规定，拨付两家企业土地补偿费595万元。二是2015年为加大土地储备力度，拨付国土资源局土地储备费370万元。三是拨付乌恰县就业创业市政有限责任公司亚中机电有限公司乌恰县宾馆院内房产回购资金106万元。
16、住房保障支出5448万元，完成预算的29.12%，同比减少68.05%。减少的主要原因：2015年上级专项资金较上年同期减少9430万元。
17、其他支出56万元，完成预算的1.10%。
（三）2015年财政收支平衡情况
2015年财政总收入为152956万元，其中：上级工资补助收入41587万元，奖励工资补助收入799万元，转移支付补助收入33045万元，上级专项补助收入45909万元，地方财政公共财政预算收入21402万元，地方基金收入1003万元，债务转贷收入2996万元，调入资金6215万元。
2015年财政总支出为153727万元，其中：公共财政预算支出148301万元，基金预算支出1648万元，债务转贷支出2996万元，上解上级支出783万元。
2015年全县财政总收入与总支出相抵后,当年结余-771万元，加上上年结余821万元，当年账面累计净结余为50万元。
二、2015年主要工作完成情况
过去的一年，我县财政工作历经重大挑战。国内经济形势严峻，受经济下行压力加大的影响，财政收入征收压力加大，收支矛盾十分突出。面对不利局面，县财税部门主动作为、迎难而上，采取有力措施，积极应对税收体制改革形成的减收因素，竭尽全力保障全县经济稳定和谐发展。
（一）积极应对经济形势，不断强化收入征管。2015年，面对严峻的收入形势和突出的收支矛盾，财政部门紧抓增收节支不放松，多措并举加强财政收入。一是充分发挥组织收入的统筹协调作用，大力加强与税务部门的协同配合，切实解决收入组织工作中的问题，调动部门组织收入的积极性。二是及时采取应对措施。密切关注宏观经济形势和国家税收政策变化，认真分析影响我县财政收入的各种不利因素，充分发挥财政杠杆作用，保证财政收入足额入库；三是积极开展重点企业税源调查。及时掌握税源发展变化趋势，进一步加大对矿山企业的综合管理，对重点企业的税源进行调查分析。四是强化非税收入征管。对全县各单位的非税收入项目进行分析，摸清家底，根据相关规定统一组织入库，促进非税收入平稳增长。
（二）着力优化支出结构，维护稳定保障民生。2015年，县财政坚持以科学发展观为统领，全面落实中央、自治区和自治州 “保稳定、保发展、保民生”的各项决策部署，始终把改善民生作为一切工作的着眼点，在收支矛盾突出、财力异常紧张的情况下，紧紧围绕自治州确定的民生工程和县委做出的一系列惠民、利民政策，千方百计筹措资金投入民生领域，持续加大民生保障力度。全年民生资金投入达113650万元，占公共财政预算支出的76.63%。
（三）深化财政改革创新，强化财政资金监督。坚持以改革创新为动力，进一步深化财政体制机制改革，推进精细化理财，构建公共财政体系。一是稳步推进部门预决算公开工作。为加大预决算公开力度，根据统一要求和部署，制定了预决算公开实施方案。通过政府门户网站、政府公告、公示墙等方式对预决算、“三公”经费等资金安排使用情况进行公开公示。二是全面盘活财政存量资金。按照财政部相关规定，组织人员对预算单位及财政专户超过两年以上没有使用的结转结余资金进行清理。通过清理将预算单位及财政专户历年结余资金3235万元收回财政重新安排，用于民生项目建设。三是强化投资评审工作。严格按规定对工程项目的投资情况进行评审，出具评审报告，节约财政资金，严肃评审纪律，做到公开、公平、公正。2015年乌恰县投资评审中心评审工程结算项目176个，送审工程造价5956万元，审减工程造价252万元，审减率4.23%。四是开展财政票据清查工作。针对自治区经济责任审计中发现的我县票据管理方面存在的问题，组织相关人员对全县预算单位2012-2015年的财政票据进行全面清查。通过票据清理，进一步规范了预算单位财务管理，做到以票管收，从源头上杜绝了违纪行为的发生。五是积极做好政府债务置换工作。按照上级财政部门及县委工作要求，积极做好政府债务置换工作。2015年，克州财政局向乌恰县拨付地方政府置换债券3000万元，乌恰县按照现有存量债务到期情况，对设施农业贷款项目及通村油路项目进行了置换。六是加强国有资产监管工作。按照相关规定，制定了《乌恰县机关事业单位经营性国有资产租赁暂行办法》。对各类财政性资金投资形成的门面房、市场、闲置办公用房等经营性资产逐一登记造册，掌握家底，同时采取办法积极出租、出让，回笼资金，增加非税收入，缓解财政支出压力。
（四）着力研究政策，积极争取上级支持。继续强化基础财源建设，充分发挥财政职能作用，提升财政促进经济发展的能力。加大争取力度，保障经济发展需求，认真研究上级政策，千方百计争取资金。2015年共申报边境县转移支付项目10个申请资金3695万元，申报西部基层政权建设项目12个申请资金260万元，申报农村公益事业“一事一议”项目37个申请资金285万元，申报中央现代农业发展专项1个申请资金365万元，申报农业综合开发项目1个申请资金600万元，申报中央巩固退耕还林项目1个申请资金200万元，累计争取到位项目资金5405万元，全年争取各类财政补助资金124336万元，较上年净增加17232万元，增长16.09%，有效缓解了全县财政支出压力。
主任、各位副主任、委员，我们决心在县委的正确领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，大力推进财政改革，切实完善财政科学管理，充分发挥财政职能作用，扎实做好各项财政工作，为推进乌恰现代化建设作出更大的贡献！
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