第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）部门主要职能

负责社会保险政策的执行和贯彻落实；负责八项社会保险登记参保、强制征收社会保险费，开展社会保险稽核以及追偿社会保险欠费等执法职能；负责社会保险基金的管理，具体负责社会保险基金筹集、管理、待遇审核支付、会计核算与精算、基金预算决算管理等职能；负责指导全县新农保、城镇居民养老保险工作；提供社会保险业务档案查询和社会化管理等公共服务；在乌恰县人力资源和社会保障局的统一组织下，参与社会保险政策咨询、政策解答、政策宣传工作。

（二）机构设置情况

根据上述职责,乌恰县社会保险管理局设6个科室：

（一）办公室(档案管理科):

负责局机关日常政务;承办局党支部和局领导政务活动事宜;承担综合协调工作;负责领导批示和会议决定事项的督办工作;负责会议、文秘、修志、保密、安全、信息接待联络工作;草拟局年度工作计划、总结及工作制度等有关综合性报告并负责监督检查;负责局机关干部的考核、任免、调配、奖惩工作;负责单位车辆管理及车辆维护工作；负责做好社会保险管理系统干部的教育工作;负责局机关精神文明、综合治理、党建、党风廉政建设、平安建设、依法行政、双拥、行风政风、计划生育工作及档案工作;负责机关纪律检查和行政监察工作。负责全县社会保险管理系统效能建设，负责全县社会保险管理系统的普法工作;做好《社会保险法》、法规、政策、规定的宣传、信访、咨询服务工作;承办局机关法律事务,承办社会保险行政复议和行政诉讼案件。

档案管理科：负责指导全局业务档案管理工作；负责局本级日常业务档案收集、整理、归档、上架、查阅等工作。

（二）财务科：负责贯彻实施财务管理制度及具体办法;指导检查和督促全县社会保险经办机构对各项基金使用管理及财务统计工作;负责编制汇总上报全县社会保险年度、季度、月度财务报表和统计报表;负责全县社会保险基金预算计划及预算执行的安排;负责全县社会保险调剂金的财务管理和拨付工作;负责全县社会保险基金保值、增值工作;负责对本县社会保险基金的财务核算及待遇支付工作;负责上报社会保险基金的使用管理情况，负责局机关经费、财务工作；负责统计报表上报工作；负责离休人员医疗保险待遇审核、复核、结算、支付工作；负责享受政府津贴人员的医疗保险待遇审核、复核、结算、支付工作。调整工资提出改进和完善社会保险基金运行机制的分析。

（三）社会保险基金征缴科:负责全县养老、医疗、失业、工伤、生育保险基金的征缴业务指导。办理社会保险登记,审核社会保险登记表、有关证件和资料;颁发社会保险登记证,办理社会保险变更、注销登记;负责县直各单位、养老、医疗、失业、工伤、生育保险的缴费设置和征缴;建立社会保险基金收入台帐;对社会保险费申报缴费情况进行审核、稽核、监督与检查;办理社会保险关系转移;开展社会保险政策的宣传、咨询;贯彻落实国家有关社会保险政策和法律、法规。

（四）社会保险基金结算审核科（养老、失业待遇审核复核，医疗、工伤、生育保险待遇审核复核及异地结算）：

1、养老、失业待遇审核复核：负责离、退休(职)人员基本养老保险待遇计算、审核、复核工作；负责调整离、退休(职)人员基本养老保险待遇；负责离、退休(职)人员基本养老保险待遇支付中遗留及查询工作。负责失业保险金的计算、审核、复核工作;负责建立失业保险金支付台帐;负责审核失业期间失业保险金、医疗补助金、丧葬补助金、抚恤金及其它与失业保险有关的费用；负责失业保险金待遇支付中遗留及查询工作。指导县市养老、失业待遇审核、复核工作。负责全县养老、失业保险基金运行分析报告。

2、医疗、工伤、生育保险待遇审核复核及异地结算：负责参保人员转诊转院登记备案工作；负责参保人员转诊转院费用审核、结算、支付管理工作；负责异地居住乌恰县参保人员转诊转院费用审核、结算、支付管理工作；负责大病医疗保险费用审核、复核、结算、支付工作；负责慢性病医疗保险费用审核、复核、结算、支付工作；负责全县转诊转院医疗保险、大病医疗保险、慢性病医疗保险基金运行分析报告。负责医疗、工伤、生育费用待遇审核、结算、复核工作;负责建立医疗、工伤、生育保险统筹基金支付台帐；负责确定医疗、工伤、生育保险待遇支付范围；指导县医疗、工伤、生育保险待遇审核、复核工作；负责全县医疗、工伤、生育保险待遇基金运行分析报告；困难群体救助工作。

（五）城乡居民养老保险科：

负责县新农保、城镇居民社会养老保险政策宣传指导工作。负责指导督办新农保、城镇居民社会养老保险参保人员登记及计算机信息录入工作。负责落实新农保、城镇居民社会养老保险待遇发放工作；负责新农保、城镇居民社会养老保险统计工作。

（六）稽查审计科：

对企业参加社会保险费申报缴费人数、缴费基数进行稽核；做好社会保险登记验证工作；对定点医院、定点医疗机构进行监督与检查;对医疗费进行万元跟踪稽核；负责县定点医院、定点医疗机构监督与检查指导;负责县万元医疗费复核工作；负责离、退休(职)人员基本养老保险待遇资格认证工作。负责填制离、退休人员花名册,确定支付方式,办理待遇支付手续并登记;负责协调各相关单位、社区、街道社会化管理关系；负责调查、监督社会保险待遇落实情况。负责建立基本养老保险离、退休(职)人员及其死亡、遗属档案。负责失业保险手册的登记、发放和审验工作;指导全县社会化管理服务工作。负责定点医疗机构、定点零售药店收费标准及服务质量检查、监督工作;负责定点医疗机构、定点零售药店费用审核、结算、支付管理工作；负责定点医疗机构、定点零售药店协议签定工作及相应的配套服务工作。负责全县定点医疗保险基金运行分析报告。

（三）年末机构编制情况

乌恰县社保局是副科级单位，核定事业编制22名，其中领导职数2名，人员编制20名。

（四）年末实有人数情况

社保局现实有人数22人，在职副科级领导2人，行政科员0人，事业实有人数20人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县社会保险管理局部门决算包括：乌恰县社会保险管理局部门本级决算。

纳入乌恰县社会保险管理局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县社会保险管理局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入455.07万元,总支出464.94万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计455.07万元，其中：财政拨款收入362.83万元，上级补助收入11.00万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入81.24万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计464.94万元，其中：基本支出464.94万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出362.83万元。其中：按功能分类科目，2080109（社会保险经办机构）支出362.83万元。按经济分类科目，30101支出76.95万元，30102支出146.37万元，30107支出16.01万元，30112支出43.89万元，30113支出14.68万元，30199支出3.03万元，30201支出5.00万元，30202支出1.13万元，30204支出0.06万元，30205支出0.32万元，30207支出2.24万元，30208支出3.44万元，30211支出4.37万元，30213支出0.45万元，30217支出2.01万元，30228支出1.54万元，30229支出1.39万元，30231支出4.12万元，30239支出1.24万元，30309支出30.01万元，30399支出4.58万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.13万元，比上年增加1.1万元，增长21.87%，增加原因是接待上级部门人员增多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费4.12万元,比上年增加0.15万元，增长3.78%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.12万元。主要用于油料费、过路费、修理费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费2.01万元。具体是：国内公务接待支出2.01万元，主要是接待上级部门人员。乌恰县社会保险管理局国内公务接待20批次，160人次。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入455.07万元,与上年相比，增加200.67万元，增长78.88%，增减变动的原因是：增人增资。支出464.94万元,与上年相比，增加219.61万元，增长89.52%。增减变动的原因是：人员增加，支出增大。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出362.83万元，年初预算支出184.21万元，比预算相比，增加178.62万元，增长96.97%，增减变动的原因是：增人增资。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县社会保险管理局机关运行经费支出27.31万元，比上年减少17.50万元，降低39.05%，主要原因是压减支出。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计117.53万元，其中：流动资产5.37万元，固定资产112.16万元。主要是办公设备及家具。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。208（类）01（款）09（项）：指社会保险经办机构。

其他有关说明内容：无

附件1：新疆乌恰县社会保险管理局.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls