2015年度乌恰县行政事业退休管理办公室部门决算公开说明
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第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况
部门主要职能及实有人数：
乌恰县行政事业退休管理办公室主要职能为：负责发放行政事业退休人员工资，医保及遗属生活费，退休死亡人员的丧葬费及抚恤金，退休后居住异地退休人员的医保等各项事宜 。乌恰县行政事业退休管理办公室部门编制数0人，实有人数2210人， 退休2210 人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，乌恰县行政事业退休管理办公室部门决算包括：乌恰县行政事业退休管理办公室本级决算、所属单位决算等。
纳入乌恰县行政事业退休管理办公室2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
乌恰县行政事业退休管理办公室 |
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… |
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第二部分 乌恰县行政事业退休管理办公室2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、资产情况表
二十三、国有资产收益征缴情况表
二十四、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2015年度总收入11289.8万元,总支出11290.2万元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计11289.8万万元，其中：财政拨款收入11289.6万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入28.8万元。
三、部门支出总体情况说明
本年支出合计11290.2万元，其中：基本支出11290.2万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
2015年度一般公共预算财政拨款支出11289.6万元。其中：按功能分类科目，其中：按功能分类科目，初中教育（2050203）4820.9万元，行政运行（2130101）429.3万元、归口管理的行政单位离退休（2080501）1847.1万元、事业单位离退休（2080502）2496.3万元、其他行政事业单位离退休支出（2080599）321.89万元、死亡抚恤（2080801）547.19万元、其他优抚支出（2080899）254万元，行政运行（2100101）826.5万元。按经济分类科目，工资福利支出0万元，商品服务支出0.74万元，对个人和家庭的补助支出11289.46万元。
四、部门结转结余情况
年末结转结余0.96万元。与上年相比，增加0.9万元，增长93%。
其中财政拨款结转结余0.9万元。与上年相比，增加0.9万元，增长93%。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2016年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.74万元，比上年减少0.08万元，降低15%，减少原因是车辆油料费减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费0.74万元,比上年减少0.07万元，降低15%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.74万元。主要用于车辆维护等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是……等。乌恰县行政事业退休管理办公室国内公务接待0批次，0人次。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2015年度收入8837.74万元,与上年相比，减少2751.83万元，降低31%，增减变动的原因是：下半年退休工资移交社保局发放。支出8837.77万元,与上年相比，减少2751.83万元，降低31%。增减变动的原因是下半年退休工资移交社保局发放。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2015年度财政拨款支出8837.77万元，年初预算支出8840.96万元，比预算相比，增加3.1万元，增长0.9%，增减变动的原因是：退休人员工资改革
（三）机关运行经费支出情况说明
2015年度乌恰县行政事业退休管理办公室机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无机关运行经费支出。
（四）部门国有资产占用和国有资产兽医征缴情况说明
截至2015年12月31日，资产总计20.8万元，其中：流动资产0万元，固定资产20.8万元。主要是公务车一辆。
截至2015年12月31日，乌恰县行政事业退休管理办公室资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明
按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。
七、项目资金使用情况说明
2015年度项目支出0万元，主要是0项目支出0万元，0项目支出0万元。
八、其他重要事项的情况
（1）政府性基金预算收支决算情况说明
2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。本单位无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（0万元，增长0%。本单位无政府性基金预算。
（2）政府采购情况
乌恰县行政事业退休管理办公室政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
九、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他有关说明内容：无
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