第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况：

（一）、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区农牧业机械管理法律、法规、拟订乌恰县农牧业机械化中长期发展规划，并组织实施。

2、研究提出农牧业机械化发展重点、方向、重大技术措施、产业政策，经批准后组织实施，并负责监督。

3、组织协调农机行业的科研、技术推广等工作，负责重大农牧业机械技术化技术项目的论证、申报立项及实施；开展全县内外技术交流与合作。

4、负责指导农机服务体系建设和农机服务组织的生产、经营活动，开展农机社会化服务。

5、负责拟订农牧机械作业技术规范和标准，并监督实施，负责农机市场和产品质量监督管理、指导农机维修网络建设，负责调控优化全县农机装备结构。

6、指导农机安全监理工作，会同有关部门对农机作业标准、质量、收费等实行监督检查。

（二）、机构设置及人员情况

乌恰县农机局无下属预算单位，下设2个处室，分别是：办公室、业务科

乌恰县农机局编制数4，实有人数5人，其中：在职5人，减少0人； 退休0人，增加0人；离休0人，减少0

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县农机局部门决算包括：乌恰县农机局（单位）部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌恰县农机局（单位）2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县农机局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度收入93.91万元，支出94.13万元.。

二、部门收入总体情况说明

本年收入合计93.91万元，其中：财政拨款收入92.76万元；上级补助收入0万元，；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元；其他收入1.15万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计94.13万元，其中：基本支出94.13万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出92.76万元，其中：按功能分类科目，农林水(213类）农业（01款）行政运行（01项）支出支出60.40万元，农林水(213类）农业（01款）农业生产资料与技术补贴支出（22项）支出20万元，农林水(213类）农业（01款）农业生产资料与技术补贴支出（99项）支出12.36万元。按经济分类科工资福利支出支出46.19万元，商品和服务支出15.76万元，对个人和家庭的补助支出：10.81万元，其他资本性支出：20万元。

四、部门结转结余情况

年末结转结余0万元。与上年相比，减少0.24万元，降低100%。

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.09万元，比上年增加0.24万元，增长28%，增加原因是业务工作增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费1.09万元,比上年增加0.34万元，增长45%，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.09万元。主要用于检查业务工作等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是工作餐。乌恰县农机局国内公务接待0批次，0人次。

会议费支出0万元、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）、综合收支与上年度决算对比情况：

2015年度收入93.91万元,与上年相比，增加43.89万元，增长87.77%，增减变化主要原因是：增加人员日常经费,人员增加。支出94.13万元,与上年相比，增加44.35万元，增长89.1%，增减变化主要原因是：增加人员日常经费。

（二）、财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出92.76万元,年初预算支出92.76万元,与预算相比，增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县农机局单位机关运行经费支出35.76万元，比上年增加21.56万元，增长150%，主要原因是工作业务增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计40.88万元，其中：流动资产0.11万元，固定资产40.77万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆1辆，价值7.93万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值32.84万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）01（款）01（项）：指行政运行。

213（类）01（款）22（项）：指农业生产支持补贴。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

附件1：新疆乌恰县农机局.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls