第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（1）、单位主要职能

1、负责指导理论学习、理论宣传、理论研究工作；负责做好党员教育工作。 2、负责引导社会舆论的指导、协调工作；负责网络文化建设和管理工作的宏观协调和指导，负责互联网新闻宣传工作。 3、负责宏观指导精神产品的生产、监督，负责指导文化建设方面的工作，协调推动全文化体制改革和文化产业发展；负责国有文化资产及运营的监管。 4、负责规划、部署思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众性思想教育工作。 5、与组织部共同负责宣传文化单位干部的考察了解并提出意见；负责直属宣传文化单位部管干部的考察及任免；制定宣传文化系统干部培训规划并组织实施；承担新闻和政工系列专业技术职称评审的组织工作。 6、负责组织、协调、指导和管理全市的对外宣传工作；承担新闻办公室的日常管理工作。 7、负责精神文明建设工作的规划和组织实施；负责组织协调、指导和监管各类群众性精神文明创建活动；承担精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

（2）、机构设置及人员情况

乌恰县委宣传部无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：文明办、外宣办、文联、社科联。

宣传部编制数13人 ，年末实有人数 13 人，其中：行政编制8人，参公编制5人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，中共乌恰县委员会宣传部决算包括：中共乌恰县委员会宣传部本级决算。

纳入中共乌恰县委员会宣传部2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 中共乌恰县委员会宣传部2015年度决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入394.04万元,总支出363.04万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计394.04万元，其中：财政拨款收入394.04万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计363.04万元，其中：基本支出××万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出363.04万元。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出325.95万元，社会保障和就业支出38.62万元。

四、部门结转结余情况

2015年末结转结余78.02万元。与上年相比，增加30.62万元，增长39.25% 。

其中财政拨款结转结余76.87万元。与上年相比，增加30.67万元，增长39.89% 。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算16.85万元，比上年增加10.71万元，增长63.56%，增加原因是：中央电视台争奇斗艳活动、新疆丝路画院来县、自治区60年大庆等活动增加。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0 %。出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费7.92万元,比上年增加2.28万元，增长0.29 %。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.92万元。主要用于车辆维修，保养等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.5万元。具体是：中共乌恰县委员会宣传部国内公务接待4批次，26人次。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入394.04万元,与上年相比，减少2.14万元，降低0.54%，减少变动的原因是：经费减少。支出363.04万元,与上年相比，减少12.4万元，降低3.15%。减少变动的原因是：减少开支。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出394.04万元，年初预算支出268.57万元，比预算相比，增加125.47万元，增长31.84%，增加变动的原因是：中央电视台争奇斗艳活动、新疆丝路画院来县、自治区60年大庆等活动增加 。

七、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度中共乌恰县委员会宣传部机关运行经费支出63.92万元，比上年增加12.1万元，增长18.92%，主要原因是：人员经费增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计267.61 万元，其中：流动资产 78.02万元，固定资产192.99万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：新疆乌恰县委员会宣传部.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls