第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

中共乌恰县委员会组织部是乌恰县主管人事、党建、方面工作的综合职能部门，是党委党的组织工作方面的助手和参谋。根据党的路线、方针、政策和党委的指示、决定，调查研究党的组织工作方面的情况，制定组织工作计划，提出完成党的组织工作任务的具体措施。抓好基层党组织建设。做好党委、党总支、直属党支部换届选举工作，检查督促各党党委、总支、党支部贯彻执行民主集中制，坚持集体领导，建立健全党的民主生活制度。协助党委做好干部工作。乌恰县委组织部无下属预算单位，下设业务科室分别是：办公室、组织科、人才（援疆办）、绩效办、干部科、基层办、信息调研室、远程办。组织部编制数21，实有人数23人，其中：行政编制7人，参照公务员编制7人； 财政补助人员9人；退休0 人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，中共乌恰县委员会组织部决算包括：中共乌恰县委员会组织部本级决算。

纳入中共乌恰县委员会组织2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 中共乌恰县委员会组织部2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入1016.47万元,总支出948.32万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1016.47万元，其中：财政拨款收入844.60万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计948.32万元，其中：基本支出948.32万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出787.14万元。其中：按功能分类科目，2013201支出319.66万元，2013299支出427.08万元,2130512支出2.4万元，2299901支出38万元。按经济分类科目，人员经费支出303.83万元，日常公用经费支出483.31万元。

四、部门结转结余情况说明

2015年末结转结余145.91万元。与上年相比，增加61.15万元，增长（降低）72.14%。

其中财政拨款结转结余114.08万元。与上年相比，增加50.46万元，增长79.31%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算35.82万元，比上年增加27.95万元，增长355.15%，增加原因是2015年上级督导检查多，公务接待费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：0。

公务用车购置及运行维护费10.64万元,比上年增加3.74万元，增长54%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.64万元。主要用于车辆加油及过路费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费25.18万元。具体是：国内公务接待支出25.18万元，主要是上级督导检查等。2015单位国内公务接待334批次，2004人次。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入1016.47万元,与上年相比，增加303.42万元，增长44.58%，增减变动的原因是：2015年财政供养人员增多，工资增长。支出948.32万元,与上年相比，增加254.65万元，增长36.71%。增减变动的原因是：2015年财政供养人员增多，工资增长。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出787.14万元，年初预算支出211.66万元，比预算相比，增加575.48万元，增长271.89%，增减变动的原因是：2015年财政供养人员增多，工资增长。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度中共乌恰县委员会组织部单位机关运行经费支出483.11万元，比上年增加96.04万元，增长25.25%，主要原因是2015年财政供养人员增多，工资增长。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1214.15万元，其中：流动资产135.23万元，固定资产1078.92万元。主要是单位购置办公设备和固定房屋等。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）01（项）：指行政运行。201（类）03（款）99（项）：指其他组织事务支出。201（类）99（款）99（项）：指其他一般公共服务支出。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

附件1：新疆乌恰县委员会组织部.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls