第一部分 部门单位概况

一、主要职能

（一）部门单位基本情况

1、依法对全县安全生产工作实施综合监督管理；组织全县安全生产综合检查，组织、协调重大生产安全事故的应急救援工作，依法组织调查处理生产安全事故；建立和完善生产安全事故责任追究制度，提出生产安全事故追究的意见并监督事故查处的落实情况；负责统计全县安全生产事故，发布安全生产信息，分析、预测安全生产形势；指导协调县政府各部门和各乡镇的安全生产工作；督促检查县安委会会议决定事项的贯彻落实情况，并承担相应的综合监管责任；

2、负责全县生产经营单位和非煤矿山企业安全生产的监督检查和安全生产许可证的申报，并承担相应的监管责任；

3、负责烟花爆竹生产经营单位的安全监督管理，依法查处不具备安全生产条件的烟花爆竹生产经营单位，并承担相应的监管责任；

4、依法监督生产经营单位危险化学品和重大危险源控，重大事故隐患的整改工作，并承担相应的监管责任；

5、依法监督检查全县新建、改建、扩建工程项目的安设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况，并承担相应的监管责任；

6、负责作业场所职业卫生的监督检查工作，组织查处业危害事故和有关违法行为；

7、依法监督生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法情况及其安全生产条件和有关设备、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；

8、制定全县安全生规划，组织、指导安全生产方面的教育，组织、指导、监督特种作业人员的培训工作和安全管理人员的安全资格培训工作；

9、承办县政府、县安全生产委员会交办的其他事项。

乌恰县安全生产监督管理局无下属预算单位，下设4个处室，分别是：煤炭管理办公室、安全生产执法监察大队、职业健康安全监督管理站、安全生产监督管理局。

二、机构设置及人员情况

乌恰县安全生产监督管理局单位编制数机关行政编制 3名，乌恰县煤炭管理办公室参照公务员管理事业编制 2 名，乌恰县安全生产执法监察大队参照公务员管理事业编制 6 名,职业健康安全监督管理站事业编制 1名。实有人数13人，其中：在职13人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县安全生产监督管理局部门决算包括：乌恰县安全生产监督管理局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌恰县安全生产监督管理局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县安全生产监督管理局2015年度部门

决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入188.72万元,总支出188.72万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计188.72万元，其中：财政拨款收入188.45万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0.27万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计186.26万元，其中：基本支出186.2万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出186.26万元。其中：按功能分类科目，2150601行政运行支出183.07万元，2150699其他安全生产监督支出3.19万元。按经济分类科目，301工资福利支出支出136.27万元，302商品和服务支出户支出16.37万元，303对个人家庭的补助支出33.62万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余2.53万元。与上年相比，增加2.47万元，增长4216.67%。

其中财政拨款结转结余2.25万元。与上年相比，增加2.19万元，增长3650%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.39万元，比上年增加0.43万元，增长8.7%，增加（减少）原因是车辆费用。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.39万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.39万元。主要用于车辆油料费、保险费、维护费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。0单位国内公务接待0批次，0人次。

会议费支出0万元、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入188.72万元,与上年相比，增加66.56万元，增长54.49%，增减变动的原因是：增加人员工资。支出186.26万元,与上年相比，增加63.59万元，增长51.84%。增减变动的原因是：增加人员工资支出。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出188.45万元，年初预算支出172万元，比预算相比，增加16.45万元，增长9.56%，增减变动的原因是：增加人员工资支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度五乌恰县安全生产监督管理局单位机关运行经费支出16.37万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计60.39万元，其中：流动资产7.53万元，固定资产52.86万元。主要是增加资产。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。215（类）05（款）01（项）：指行政运行。215（类）06（款）99（项）：指其他安全生产监督支出。

其他有关说明内容。

附件1：新疆乌恰县安监生产监督管理局.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls