第一部分 乌恰县实验中学单位概况

一、乌恰县实验中学基本情况

1、主要职能

贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担乌恰县初中教育教学任务，实现其教育教学 目标。

对受教育者进行德、智、体、美、劳等诸方面进行系统的教育、训练和培养，使其顺利完成学 习任务。

加强师资队伍建设，开展教职工思想政治教育、业务进修和教育科研活动，不断提高教职工队 伍素质。

组织专业技术人员的培养、考核、奖惩、职称评骋、继续教育等工作。

为高一级学校输送合格新生，为社会发展培养多方面人才。

与家庭教育和社会教育密切配合，形成共同的合力，努力营造全社会尊师重教的良好氛围。

加强校园文化建设和学校精神文明建设，营造安全、健康、高尚的育人环境。

管理学校校产、设备、经费等，努力改善办学条件。

2、机构设置及人员情况

乌恰县实验中学无下属预算单位，下设12个科室，分别是：学校办公室、教务处、教研室、德育室、财务室、团委、远程办、七年级部、八年级部、九年级部、后勤部、保卫科。乌恰县实验中学属事业单位，根据县人事局、编委核定现有行政编制220个，实有人数848人，其中：在职人员848人，在校生数2059学生。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县实验中学部门决算包括：乌恰县实验中学部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入乌恰县实验中学2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县实验中学2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入4757.31万元,总支出4646.27万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计4757.31万元，其中：财政拨款收入4299.27万元，上级补助收入443.61万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入14.42万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计4646.27万元，其中：基本支出4646.27万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出4085.99万元。其中：按功能分类科目，初中教育（2050203）支出4085.99万元。按经济分类科目，工资福利支出3655.21万元，商品服务支出123.76万元，对个人和家庭的补助支出307.01万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余268.16万元。与上年相比，增加154.49万元，增长135.91%。

其中财政拨款结转结余213.27万元。与上年相比，增加213.27万元，增长100%、上年无财政拨款结转结余。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.88万元，比上年减少0.85万元，降低49.13%，减少原因是2015年底本单位1辆公务用车报废处理。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费0.88万元,比上年减少0.85万元，降低49.13%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.88万元。主要用于单位拉货物等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量1辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待费等。乌恰县实验中学国内公务接待0批次，0人次。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入4757.31万元,与上年相比，增加1439.91万元，增长43.40%，增减变动的原因是：一般公共预算财政拨款收入增加（人员工资增长）。支出4646.27万元,与上年相比，增加1447.8万元，增长45.26%。增减变动的原因是：一般公共预算财政拨款支出增加（人员工资增长）。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出4085.99万元，年初预算支出3268.66万元，比预算相比，增加817.33万元，增长25.00%，增减变动的原因是：一般公共预算财政拨款支出增加（人员工资增长）。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县实验中学机关运行经费支出253.73万元，比上年增加28.55万元，增长12.67%，主要原因是公用经费标准增加，上级补助公用经费收入增加，机关运行经费支出相应的增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计2255.60万元，其中：流动资产347.69万元，固定资产1907.90元。主要是房屋34819.32（平方米），价值1043.72万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值864.18万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）03（项）：指初中教育。

其他有关说明内容：无。

附件1：新疆乌恰县实验中学.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls