第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1．主要职能

组织实施国家和自治区餐饮服务食品安全、药品、医疗器械、保健食品、化妆品监督管理的法律、法规和规章；负责餐饮服务食品安全、药品医疗器械、保健食品、化妆品行政监督和相关技术监督。

负责餐饮服务许可和餐饮服务食品安全监督管理。

负责保健食品和化妆品卫生监督管理。

负责药品、医疗器械监督管理。组织实施药品和医疗器械研究、生产、流通、使用过程的质量管理规范；负责药品、医疗器械经营许可证初审。监督实施国家药品、医疗器械标准；配合有关部门实施国家基本药物制度；组织实施处方药和非处方药分类管理制度。监督管理放射性药品。

负责有关药品、医疗器械、保健食品、化妆品有关广告的监测工作。

组织实施餐饮服务食品安全管理规范。开展餐饮服务食品安全状况调查和监测工作，组织查处餐饮服务食品安全和药品、医疗器械、保健食品、化妆品等的研制、生产、流通、使用过程的违法行为。

组织实施中药、民族药监督管理规范；组织实施中药材生产质量管理规范、中药饮片炮制规范。

做好相关的应急、稽查和电子监管网络建设工作。

组织实施药品、医疗器械不良反应（时间）监测、评价工作。

协助自治州食品药品监督管理局开展药品生产经营质量管理规范认证、从业人员的法律规范培训工作。

承办乌恰县人民政府和自治州食品药品监督管理局交办的其他事项。

2．机构情况及人员情况

机构设置情况：设局长1名，书记1名，副局长2名。

单位编制及实有人数说明：核定行政编制7个，（其中：正科2个，副科1个，工勤0个），实有人数4人：（副科科1人，副主任科员1人，科员5人，工勤0人）；核定参照公务员编制8个，实有人数8人；核定事业编制3个，实有人数3人。

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，乌恰县食品药品监督管理局决算包括：乌恰县食品药品监督管理局本级决算，无所属单位决算。

纳入乌恰县食品药品监督管理局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县食品药品监督管理局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入195.24万元,总支出184.92万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计195.24万元，其中：财政拨款收入184.76万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入10.48万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计184.92万元，其中：基本支出184.92万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出184.92万元。其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（210）支出184.92万元，

四、部门结转结余情况

年末结转结余39.05万元。与上年相比，增加10.32万元，增加36%。

其中财政拨款结转结余10.32万元。与上年相比，减少17.73万元，减少1.71%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.83万元，比上年减少0.04万元，降低0.01%，减少原因是压缩三公经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费3.43万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.43万元。主要用于行政运行等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。乌恰县食品药品监督管理局国内公务接待0批次，0人次。

会议费支出0万元、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入195.24万元,与上年相比，增加44.79万元，增加29.77%，增加变动的原因是：拨款增加

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明

2015年度财政拨款支出184.92万元，年初预算支出168.35万元，与预算相比，增加46.53万元，增长27.64%，增减变动的原因是：人员变动，工资福利类拨款支出增加，经费支出增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县食品药品监督管理局机关运行经费支出195.24万元，比上年减少53.28万元，降低17.58%，主要原因是2015年人员减少，培训减少，培训费减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计110.33万元，其中：流动资产39.48万元，固定资产70.85万元。主要是房屋0平方米，价值0万元，车辆2辆，价值34.64万元，其他固定资产价值36.21万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。本单位支出功能分类说明。210（类）10（款）01（项）：指行政运行。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出:210（类）04（款）09（项）重大公共卫生专项。

其他有关说明内容：无。

附件1：新疆乌恰县食品药品监督管理局.XLS

附件2；2015年部门决算公开三公经费表.xls