第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院对外方针政策,以及县委、县政府和州外办对我县外事工作的指示和决定；督促、检查我县有关部门和单位贯彻执行对外方针政策；协调全县重大外事工作,为中央总体外交服务。

2、结合我县不同时期的工作重点，有针对性地进行外事调查研究；跟踪了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供意见和建议；利用对外交往渠道，为我县的经济建设和社会发展服务。

3、办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；承办县委、县人大、县政府、县政协领导人的出访和邀请外国友好团组来访的具体报批事宜；接待来我县访问、考察的重要外宾。

4、归口管理全县因公出国事宜。审核我县各部门、各单位报请县委、县政府审批的外事事项和因公临时出国（境）人员有关事宜；负责办理出国任务批件、有关证件及签证工作；了解、检查因公出访人员在外活动情况.

5、管理中华人民共和国在克州乌恰县的国界；指导并参与边防会谈、会晤工作；根据外交部，省、州外办的部署，定期对中越边界富宁段进行勘界或联检；配合有关部门开展边防外事政策纪律教育。

6、贯彻党中央、国务院及省州党委、政府对归侨侨眷及港澳的工作方针和政策，归口管理全县涉港澳及归侨侨眷事务。负责全县因公赴港澳及处境任务的审核、报批，办理因公赴港澳及处境有关手续；为港澳及归侨侨眷同胞、客商来乌恰观光、投资开发、合作交流提供服务。

7、管理、接待来我县采访的外国记者；指导全县有关部门和单位做好外国记者采访活动的安排；指导有关部门管理在我县工作的外国专家；处理或协助有关单位处理涉及外国人管理工作的重要事项。

8、配合有关部门开展对外宣传和群众性外事政策教育；根据需要，为我县各部门提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料及对外表态口径；协同审核本县重要涉外报道和其他有关文稿。

9、指导我县民间对外交往工作和各边境乡镇的外事工作。

10、承办县委、县政府和州外办交办的其他事项。

（二）年末编制情况、实有人数情况等。

乌恰县外事侨务公室没有内设科室，人员编制数2人（政府行政编制2人，实有人数2人。

二、乌恰县外事侨务办公室决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县外事侨务办公室部门决算包括：乌恰县外事侨务办公室部门本级决算等。

纳入乌恰县外事侨务办公室2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县外事侨务办公室2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、乌恰县外事侨务办公室收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入40.13万元,总支出36.23万元。

二、乌恰县外事侨务办公室收入情况说明

本年收入合计40.13万元，其中：财政拨款收入35.62万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入4.51万元。

三、乌恰县外事侨务办公室支出总体情况说明

本年支出合计36.23万元，其中：基本支出36.23万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出34.72万元。其中：按功能分类科目，2010301款行政运行支出34.72万元.按经济分类科目，工资福利支出支出19.53万元，商品和服务支出8.23万元，对个人和家庭的补助支出6.96万元。

四、乌恰县外事侨务办公室结转结余情况说明

2015年末结转结余4.91万元。与上年相比，减少0.12万元，降低2.39%。

其中财政拨款结转结余4.91万元。与上年相比，减少0.12万元，降低2.39%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.92万元，比上年增加4.41万元，增长864.71%，增减原因是2015年因公出国（境）的经费多了，车子修理次数多了。具体情况如下：

因公出国（境）费支出3.92万元，比上年增加3.92万元，增长100%。增减变化原因是：因公出国的经费多了，上一年没止项支出，出国（境）团组1个，累计6人次。开支内容包括：路费、差旅费等费用。

公务用车购置及运行维护费1万元,比上年增加0.61万元，增长156.41%。增加变化原因是：到上级开会、办事油料费、修理费多了。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元。主要用主要用于油料费、过路费、修理费、保险费等。2015年乌恰县外事侨务办公室一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。比上年增加0万元，增长0%。增加变化原因是：没有接待。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无。乌恰县外事侨务办公室国内公务接待0批次，0人次。

六、乌恰县外事侨务办公室预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入40.13万元,与上年相比，增长11.5万元，增长40.17%，增减变动的原因是：人员增加，南疆津贴增加了。支出36.23万元,与上年相比，增加8.02万元，增长28.42%。增减变动的原因是：人员增加，南疆津贴增加了。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出34.72万元，年初预算支出28.74万元，比预算相比，增加5.98万元，增长20.81%，增减变动的原因是：人员增加，南疆津贴增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县外事侨务办公室机关运行经费支出8.23万元，比上年增加3.16万元，增长62.33%，主要原因是项目管理费支出减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计16.04万元，其中：流动资产5.08万元，固定资产10.96万元。主要是一般公务用车1辆，价值7.8万元，其他固定资产价值3.16万元。

（三）乌恰县外事侨务办公室预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。213（类）05（款）01（项）：指行政运行。213（类）05（款）02（项）：指一般行政管理事务支出。213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出支出。213（类）05（款）05（项）：指生产发展支出。

其他有关说明内容。

附件1：新疆乌恰县外事侨务办公室.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls