第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

单位主要职责及机构人员情况

1、认真贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策及地方有关计划生育的法律、法规。

2、根据各个时期的中心工作，深入基层向群众提供计划生育、优生优育等方面的服务。

3、组织实施本区各级药具管理人员的业务培训，使之不断更新知识，提高业务管理水平。

4、负责全区避孕药具的计划编制、仓储运输、定期发放，做到方便群众，保证供应，不断提高避孕药具的效果和经济效益。

5、深入基层，认真为育龄妇女做好技术服务和开展B超随访工作，加强面对面指导，提高知情选择的知晓率，充分发挥综合服务功能。

6、认真做好流动人口育龄妇女的计划生育孕情检查，为原籍地提供真实可靠的计划生育证明。

7、配合卫生部门搞好每年度的手术质量检查及总结表彰。

8、我单位无下属预算单位，下设2个科室，办公室及财务室。

9、我单位编制数7，实有人数5人，其中：在职5人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县计划生育委员会部门决算包括：乌恰县计划生育委员会部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌恰县计划生育委员会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县计划生育委员会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入1701万元,总支出1256万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1701万元，其中：财政拨款收入1393万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入308万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计1256万元，其中：基本支出1256万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出956万元。其中：按功能分类科目，2100716支出83万元，2100799支出873万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余480万元。与上年相比，增加445万元，增长1236.46%。

其中财政拨款结转结余470万元。与上年相比，增加436万元，增长1285.64%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算6万元，比上年增加0万元，增长0%，原因是经费压缩。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无出国人员。

公务用车购置及运行维护费6.2万元,比上年增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.2万元。主要用于下乡，免费服务。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.16万元。具体是：国内公务接待支出0.16万元，主要是考核组来我县接待。计划生育委员会国内公务接待3批次，20人次。

会议费支出0万元，培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入1701万元,与上年相比，增加1034万元，增长155.35%，增减变动的原因是：专项经费增加。支出1256万元,与上年相比，增加502万元，增长66.67%。增减变动的原因是：专项经费增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出956万元，年初预算支出879万元，比预算相比，增加77万元，增长0.87%，增减变动的原因是：奖扶资金增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度计划生育委员会机关运行经费支出77万元，比上年减少23万元，降低2.32%，主要原因是经费压缩。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计789万元，其中：流动资产0万元，固定资产789万元。主要是房屋，车辆，办公用品。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。21（类）07（款）16（项）：指计划生育机构。210（类）07（款）99（项）：指其他计划生育事物支出。

附件1：新疆乌恰县机关工作委员会.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls