第一部分 乌恰县发展和改革委员会概况

（一）乌恰县发展和改革委员会主要职能和机构设置情况

单位职能：1、组织研究定制全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。2、加强对全县社会固定资产投资管理，正确引导投资方向。负责审批基本建设项目的立项、可行性研究报告、初步设计、实施方案及上报中央预算内投资的基本建设项目；负责全县基本建设工程项目进度的推进工作和协调工作；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。4、贯彻执行国家物价工作方针、政策及自治区、自治州的价格政策。5、开展经济信息、经济预测工作，建立信息网络，做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作，为领导决策和编制计划提供科学依据。6、研究制定本县计划等体制改革方案，参与相关规范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查，及时协调解决计划执行中存在的问题。7、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）年末编制情况、实有人数情况等。

乌恰县发展和改革委员会是正科级单位，核定乌恰县发展和改革委员会（内设两个机构，即粮食局、价格监督检查局）行政编制9名。其中：领导职数4名。成立乌恰县对口援疆工作协调领导小组在办公室，办公室设在发改委，核定事业编制5名。成立乌恰县军粮供应站（股级）核定事业编制3名。成立乌恰县粮食工作办公室，核定事业编制3名。发改委现实有人数18人，在职正科级1人、在职副科级领导4人、行政科员5人、参照公务员管理3人、事业编制5人。

二、乌恰县发展和改革委员会决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县发展和改革委员会部门决算包括：乌恰县发展和改革委员会部门本级决算等。

纳入乌恰县发展和改革委员会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县发展和改革委员会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、乌恰县发展和改革委员会收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入1056.26万元,总支出1050.45万元。

二、乌恰县发展和改革委员会收入情况说明

本年收入合计1056.26万元，其中：财政拨款收入1041.54万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入14.72万元。

三、乌恰县发展和改革委员会支出总体情况说明

本年支出合计1050.45万元，其中：基本支出391.89万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出1028.13万元。其中：按功能分类科目，2010401款发展和改革事务行政运行支出985.39万元。2010499款其他发展和改革事务支出42.74万元。按经济分类科目，工资福利支出支出172.42万元，商品和服务支出786.56万元，对个人和家庭的补助支出58.2万元，其他资本性支出10.95万元。

四、乌恰县发展和改革委员会结转结余情况

2015年末结转结余47.83万元。与上年相比，增加2.19万元，增长5%。

其中财政拨款结转结余62.41万元，与上年相比，增加12.08万元，增长67.12%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.54万元，比上年增加3.97万元，增长111.2%，增减变化主要原因是缴纳车辆保险和购置税。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。乌恰县发展和改革委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费6.72万元。其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6.72万元。主要用于单位日常工作开展、车辆保险、车辆购置税等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1.61万元。具体是：国内公务接待支出1.61万元，主要是上级部门指导、督导检查工作等。乌恰县发展和改革委员会国内公务接待12批次，78人次。

会议费支出0万元、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、乌恰县发展和改革委员会预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入1056.26万元,与上年相比，增加584.57万元，增长123.93%，支出1050.45万元,与上年相比，增加603.04万元，增长134.78%，结余47.83万元，与上年相比，增加2.19万元，增长5%。增减变化主要原因是：咨询费根据相关部门要求由本单位支付。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出1050.45万元，年初预算支出1041.54万元，增加8.91万元，增长0.9%。增减变化主要原因是：缴纳车辆购置税、经费支出增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县发改委机关运行经费支出819.83万元，比上年增加606.79万元，增长284.82%，增减变化主要原因是：咨询费根据相关部门要求由本单位支付。

（二）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计231.7万元，其中：流动资产67.6万元，固定资产163.8万元。其中主要是：房屋183.08（平方米），价值38.48万元，共有车辆1辆，价值24.28万元，其他固定资产价值101.04万元

（三）乌恰县发展和改革委员会预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）04（款）01（项）：指发展和改革事务行政运行。201（类）04（款）99（项）：指其他发展与改革事务支出。

其他有关说明内容。

附件1：新疆乌恰县发展和改革委员会.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls