第一部分 部门单位概况

一、单位基本情况：

（一）单位其主要职能：

1、主要职能：坚持规划引领，扎实做好城乡规划工作。加强保障性住房及安居富民房建设管理，改善居民居住环境。加快基础设施建设，不断提升综合承载能力，加快城市综合开发、城市供水、排水、燃气等相关的公用事业。狠抓城市管理，维护环境卫生，打造文明靓丽边城。

2、机构设置及人员情况

乌恰县住建局属于行政单位，现有编制4名，实有在职人员9人，其中副县1人，正科4人，副科1人，工勤人员3人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县住房和城乡建设局部门决算包括：乌恰县住房和城乡建设局部门本级决算，无所属单位决算。

纳入乌恰县住房和城乡建设局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县住房和城乡建设局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入4435.3万元,总支出4498.4万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计4435.3万元，其中：财政拨款收入4407.3万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入28万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计4498.4万元，其中：基本支出257.59万元，项目支出4240.81万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出4473万元。其中：按功能分类科目，2120101行政运行支出118.25万元，2120199其他城乡社区管理事务支出3216万元，2120399其他城乡社区公共设施支出30万元，2210199其他保障性安居工程支出72.83万元，2210301共有住房建设和维修改造支出33.03万元。按经济分类科目，工资福利支出75.83万元，商品和服务支出972.68万元，对个人和家庭的补助支出15.4万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余209万元。与上年相比，减少63.22万元，降低30.24%。

其中财政拨款结转结余181.12万元。与上年相比，减少65.73万元，降低36.29%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.2万元，比上年减少0.1万元，降低8.33%，减少原因是压缩公用经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无出国人员。

公务用车购置及运行维护费1.25万元,比上年增加0.95万元，增长76%。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.25万元。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1.2万元。具体是：国内公务接待支出1.2万元，主要是上级单位来我县监督检查工作接待等。乌恰县住房和城乡建设局国内公务接待12批次，80人次。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入4435.3万元,与上年相比，减少1325.2万元，降低29.88%，增减变动的原因是：2015年项目支出减少。支出4498.4万元,与上年相比，减少1060.27万元，降低23.57%。增减变动的原因是：2015年项目支出减少。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出4473万元，年初预算支出8922.63万元，比预算相比，减少4449.63万元，降低99.48%，增减变动的原因是：2015年项目支出减少，拆迁费未及时支付。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县住房和城乡建设局机关运行经费支出156.95万元，比上年减少189.05万元，降低120.45%，主要原因是专项业务费减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1915.16万元，其中：流动资产748.37万元，固定资产1166.8万元。主要是主要是：房屋2089（平方米），价值133.51万元，共有车辆15辆，价值381.78万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆（其他用车主要是：垃圾车、挖机、铲车、高空作业车）；单位价值50万元以上通用设备6台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），价值386.65万元，其他固定资产价值264.85万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。212（类）01（款）01（项）：行政运行、等管理事务方面及行政单位包括实行公务员管理的事业单位支出。212（类）01（款）99（项）：其他城乡社区管理事务支出。212（类）03（款）99（项）：其他城乡社区公共实施支出。221（类）01（款）99（项）：其他保障性安居支出。221（类）03（款）01（项）：公有住房建设和维修改造支出。221（类）03（款）99（项）：其他城乡社区住宅支出。

其他有关说明内容。

附件1：新疆乌恰县住房和城乡建设局.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls