第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、主要职能: 贯彻执行国家有关五保供养和敬老院方针、政策、法规;贯彻执行民政部1982年《光荣院管理工作暂行办法（草案）》的方针、政策、法规；负责收养全县7-18岁无家可归、无依无靠、无经济来源的孤儿、烈士遗孤和部分国家机关、社会团体和企事业单位职工遗孤。对收养孤儿提供生活定理并进行九年义务教育。对部分孤儿进行职业技术教育；以供养五保对象、优抚对象为主，优先接受孤老优抚对象入院供养；承办其它事项。

2、机构设置情况：乌恰县社会福利中心无下属预算单位，为全额预算拨款事业单位，下设2个科室，敬老院、社会福利学校。

3、年末编制情况：单位年末编制数17人。

4、实有人数情况：年末实有人数24人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县社会福利中心部门决算包括：乌恰县社会福利中心本级决算、无所属单位决算等。

纳入乌恰县社会福利中心2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县社会福利中心2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入673.25万元,总支出394.70万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计673.25万元，其中：财政拨款收入671.21万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入2.04万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计394.70万元，其中：基本支出394.70万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出392.66万元。其中：按功能分类科目，人员经费支出358.72万元，日常公用经费支出33.94万元。按经济分类科目，工资福利支出206.88万元，商品服务支出33.94万元，对个人和家庭的补助151.83万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余374.63万元。与上年相比，增加278.55万元，增长289.95%，主要原因是儿童基础建设项目未决算。

其中财政拨款结转结余374.63万元。与上年相比，增加278.55万元，增长289.95%，主要原因是儿童基础建设项目未决算。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.16万元，比上年增加0.1万元，增长9.4%，增加原因是儿童、老人生病住院，导致公务用车燃油费增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

公务用车购置及运行维护费0.99万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.99万元。主要用于孤儿、老人看病等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.17万元。具体是：国内公务接待支出0.17万元，主要是上级来我单位检查低保、民政救灾、医疗救助等业务等。乌恰县社会福利中心国内公务接待3批次，23人次。

会议费支出0万元、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入673.25万元,与上年相比，增加269.88万元，增长66.90%，增减变动的原因是：要求地方财政配套。支出394.70万元,与上年相比，增加32.96万元，增长9.11%。增减变动的原因是：增加老年养护楼。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出392.66万元，年初预算支出285.38万元，比预算相比，增加107.28万元，增长37.59%，增减变动的原因是：加大对儿童基础设施建设。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县社会福利中心机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是乌恰县社会福利中心为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1531.88万元，其中：流动资产516.96万元，固定资产1014.93万元。主要是房屋935.21万元，汽车20.48万元，其他固定资产59.24万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：2081001：指社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）；2081005:指社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）;2296002：指其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

其他有关说明内容:无。

附件1：新疆乌恰县社会福利中心.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls