2015年度乌恰县农业技术推广中心部门决算公开说明
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第一部分 部门单位概况
一、单位基本情况
1、主要职能：参与研究制定优质、高产、高效农业发展计划， 组织整治农田、 改造低产田工作；参与“菜篮子”工程的生产和基地建设。配合有关部门做好扶持山区种植业项目立项、审批工作。调查、总结、推广增产技术经验，组织本行业的新技术、新良种、新产品的引进、试验、示范、推广以及技术攻关和科研成果鉴定推广工作；组织农业和水产技术的专业培训，会同有关部门开展农村基层干部、农民技术员和科技示范户的培训教育工作。
2、机构设置及人员情况
乌恰县农业技术推广中心无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、农业技术推广站、植物保护工作站、园艺站、土壤肥料站、农科所。乌恰县农业技术推广中心属事业单位，根据县人事局、编委核定现有行政编制15个，实有人数91人，其中：在职人员91人，退休0人，离休0人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，乌恰县农业技术推广中心部门决算包括：乌恰县农业技术推广中心部门本级决算、无所属单位决算等。
纳入乌恰县农业技术推广中心2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
乌恰县农业技术推广中心本级 |
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第二部分 ××（单位）2015年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
第三部分 部门决算情况说明
一、部门收入支出决算总体情况说明
2015年度总收入1176.91万元,总支出1137.28万元。
二、部门收入情况说明
本年收入合计1176.91万元，其中：财政拨款收入1116.85万元，上级补助收入0万元，事业收入7.5万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入52.56万元。
三、部门支出总体情况说明
本年支出合计1137.28万元，其中：基本支出1137.28万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出00万元，对附属单位补助支出0万元。
2015年度一般公共预算财政拨款支出1116.85万元。其中：按功能分类科目，科技转化与推广服务（2130106）支出1116.85万元，按经济分类科目，工资福利支出775.63万元，商品和服务支出支出141.58万元，对个人和家庭的补助支出199.64万元。
四、部门结转结余情况说明
年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算“三公”经费支出情况
2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.42万元，比上年减少1.83万元，降低34.86%，减少原因是减少支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：未发生此项业务。
公务用车购置及运行维护费3.07万元,比上年减少1.92万元，降低38.48%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.07万元。主要用于车辆维修及油料费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。
公务接待费0.35万元。具体是：国内公务接待支出0.35万元，主要是州农技推广中心来人检查工作等。乌恰县农业技术推广中心国内公务接待3批次，20人次。
六、部门预算执行情况分析说明
（一）综合收支与上年度决算对比情况
2015年度收入1176.91万元,与上年相比，增加393.59万元，增长50.25%，增减变动的原因是：拨款增加。支出1137.28万元,与上年相比，增加284.74万元，增长33.40%。增减变动的原因是：支出增加。
（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）
2015年度财政拨款支出1116.85万元，年初预算支出696.04万元，比预算相比，增加420.81万元，增长60.46%，增减变动的原因是：拨款增加。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2015年度乌恰县农业技术推广中心机关运行经费支出141.58万元，比上年增加73.24万元，增长107.17%，主要原因是拨款增加。
（二）部门国有资产占用情况说明
截至2015年12月31日，资产总计845.49万元，其中：流动资产80.15万元，固定资产765.34万元。主要是通用设备。
（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明
按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。
八、专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201（类）32（款）99（项）：指其他组织事务支出。213（类）01（款）05（项）：指科技转化与推广服务。208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容。
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