第一部分 乌恰县残疾人联合会概况

（一）乌恰县残疾人联合会主要职能和机构设置情况

1、部门主要职能

乌恰县残联是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，开展各项业务活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。乌恰县残联由乌恰县人民政府领导联系，业务上接受有关部门对口指导，其机关的主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2、团结、教育残疾人遵守法律、遵行应尽的义务，发扬乐观进取精神；

3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

4、承担乌恰县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作；

5、开展残疾人事业的募捐、助残活动；

6、开展残疾人事业的对外交流和合作；

7、承办乌恰县党委、乌恰县人民政府交办的有关事项。

（二）机构及人员情况

机构设置情况：乌恰县残疾人联合会，属事业单位，人员编制数5人，实有人数8人（其中行政5人，事业3人）。

二、乌恰县残疾人联合会决算单位构成

从决算单位构成看，乌恰县残疾人联合会部门决算包括：乌恰县残疾人联合会部门本级决算等。

纳入乌恰县残疾人联合会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县残疾人联合会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、乌恰县残疾人联合会收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入294.95万元,总支出281万元。

二、乌恰县残疾人联合会收入情况说明

本年收入合计294.95万元，其中：财政拨款收入222.81万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入26.84万元。

三、乌恰县残疾人联合会支出总体情况说明

本年支出合计281万元，其中：基本支出281万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出201.41万元。其中：按功能分类科目: 2081101残疾人事业行政运行支出84.73万元，2081104残疾人康复支出 2.6万元,2081105残疾人就业和扶贫支出32.25万元，2081199其他残疾人事业支出81.83万元。按经济分类科目:工资福利支出59.62 万元，商品和服务支出21.10万元，对个人和家庭的补助107.69万元，其他资本性支出12.98万元。

四、乌恰县残疾人联合会结转结余情况

2015年末结转结余20.46万元。与上年相比，增加4.85万元，增长31.07%。

其中财政拨款结转结余20.46万元，与上年相比，增加16.36万元，增长399.02%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年增加0万元，增长0%，增减变化主要原因是：无变化。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。乌恰县残疾人联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费0.16万元。其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.16万元。主要用于单位日常工作开展。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0.84万元。具体是：国内公务接待支出0.84元，主要是上级部门指导、督导检查工作等。乌恰县残疾人联合会国内公务接待8批次，45人次。

会议费支出0万元、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、乌恰县残疾人联合会预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入294.95万元,与上年相比，增加5.95万元，增加2.1%，支出281万元,与上年相比，减少9.68万元，降低3.3%，结余20.46万元，与上年相比，增加4.85万元，增长31.07%。增减变化主要原因是：人员增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出201.41万元，年初预算支出77.72万元，增加123.69万元，增长159.15%。增减变化主要原因是：一是人员增加，工资福利增长，二是外出培训增加。三是增加了困难残疾人两项补贴资金。四是增加了残疾人康复经费。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县残疾人联合会机关运行经费支出34.09万元，比上年减少113.28万元，降低768.68%，增减变化主要原因是：专项业务费减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1334.59万元，其中：流动资产20.8万元，固定资产1313.79万元。其中主要是：房屋5442.6（平方米），价值1112.33万元，共有车辆1辆，价值14.08万元，其他固定资产价值85.49万元。

（三）乌恰县残疾人联合会预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明： 208（类）11（款）01（项）指残疾人事业行政运行，208（类）11（款）04（项）残疾人康复，208（类）11（款）05指残疾人就业和扶贫，208（类）11（款）99（项）指其他残疾人事业支出。

其他有关说明内容。

附件1：新疆乌恰县残疾人联合会.XLS

附件2;2015年部门决算公开三公经费表.xls