第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、主要职能：

贯彻落实《母婴保健法》、《妇女发展纲要》及《儿童发展纲要》，坚持以妇幼保健为中心，以保障生殖健康为目的，面向基层、面向群体”的妇幼卫生工作方针,是一家“以保健为中心，以生殖保健为目的，实行保健与临床相结合，面向基层、面向群众、预防为主”的全额拨款的正科级事业性单位。承担着全县妇女、儿童的保健及全县各乡卫生院妇幼保健工作的督导、指导等工作、出生缺陷防治（服用叶酸预防神经管缺陷）、农村贫困孕产妇住院分娩补助、农村妇女宫颈癌检查、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播、新生儿疾病筛查、儿童听力筛查、婚前医学检查、基本公共卫生服务、“母亲健康快车”运转急、危、重孕产妇、婴儿母乳喂养、托幼机构卫生保健管理、妇幼保健各项目健康知识宣传、各类妇幼卫生信息的管理与上报。

2、机构设置及人员情况

乌恰县妇幼保健站无下属预算单位，下设10个科室，乌恰县妇幼保健站属事业单位，根据县人事局、编委核定现有行政编制21个，实有人数21人，其中：在职人员21人退休人员0人，离休人员0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，乌恰县妇幼保健站部门决算包括：乌恰县妇幼保健站部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入乌恰县妇幼保健站2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县妇幼保健站2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入317.10万元,总支出299.08万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计317.10万元，其中：财政拨款收入281.92万元，上级补助收入14.83万元，事业收入19.87万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计299.08万元，其中：基本支出299.08万元，项目支出0万元，上缴上级支出×0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出258.18万元。其中：按功能分类科目，2100403妇幼保健机构支出246.77万元，2100409重大公共卫生专项支出11.40万元。按经济分类科目，工资福利支出173.01万元，商品和服务支出44.61万元，对个人和家庭补助支出,30.41万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余42.95万元。与上年相比，增加23.74万元，增长（降低）55.26%。

其中财政拨款结转结余23.74万元。与上年相比，增加23.74万元，55.26%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.46万元，比上年减少4.12万元，降低83%，减少原因是三公经费压缩。具体情况如下：三公经费压缩

因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无开支。

公务用车购置及运行维护费3.46万元,比上年减少4.12万元，降低83%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.46万元。主要用于督导，开展业务工作等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无支出等。乌恰县妇幼保健站单位国内公务接待0批次，0人次。

会议费支出0万元、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入317.10万元,与上年相比，增加65.02万元，增长20.5%，增减变动的原因是：人员增加，项目增加。支出299.08万元,与上年相比，增加108.82万元，增长（降低）36.3%。增减变动的原因是：人员增加，项目支出增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出258.18万元，年初预算支出258.18万元，比预算相比，增加0万元，增长0%，增减变动的原因是：无。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县妇幼保健站单位机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计529.62万元，其中：流动资产111.90万元，固定资产417.72万元。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。

附件1：新疆乌恰县妇幼保健站.XLS

附件2:2015年部门决算公开三公经费表.xls