第一部分 乌恰县统计局概况

一、乌恰县统计局基本情况

　 1.主要职能：依照国家、自治区、自治州和乌恰县的法律、法规、政策和计划，拟定地方性统计法规、统计工作规章制度和统计现代化建设规划，监督检查统计法律、法规的实施；执行国家统一的国民经济核算体系，统计指标体系和基本统计报表制度；组织领导和协调全县各乡（镇）及乌恰县各部门统计工作和国民经济核算工作；在乌恰县人民政府的统一领导下，会同有关部门组织完成国家、自治区、自治州和乌恰县重大的国情国力、区情区力普查或抽样调查任务、统一组织协调各地区、各部门的社会经济调查，审查各乡镇及乌恰县各部门的统计调查计划、调查方案，管理乌恰县各部门制发的统计调查表；搜集、整理全县性的基本统计资料，并对全县国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、统计预测和统计监督，向乌恰县党委和人民政府及有关部门提供咨询建议。

　 2.机构设置及人员情况：乌恰县统计局无下属预算单位，下设0个处室。

乌恰县统计局编制数8人，实有人数10人，其中：在职10人，增加0人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县统计局决算包括：乌恰县统计局本级决算等。

纳入乌恰县统计局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县统计局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入136.36万元,总支出160.34万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计136.36万元，其中：财政拨款收入116.24万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入20.12万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计160.34万元，其中：基本支出160.34万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出121.26万元。其中：按功能分类科目，2010501统计信息事务行政运行108.58万元；2010505专项统计业务3万元；2010599其它统计信息事务支出9.68万元。按经济分类科目，工资福利支出81.85万元，商品和服务支出16.54万元，对个人和家庭的补助支出19.87万元，其他资本性支出3万元。

四、部门结转结余情况

年末结转结余4.93万元。与上年相比，减少34.4万元，降低-87.48%。

其中财政拨款结转结余0.53万元。与上年相比，减少5.02万元，降低-90.52%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算2万元，比上年增加0.15万元，增长8%，增加原因是全国1%人口抽样调查上级指导接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费1.4万元,比上年减少0.23万元，降低-13.96%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.4万元。主要用于油料、维修和保险费等。2015年单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

公务接待费0.6万元。具体是：国内公务接待支出0.6万元，主要是全国1%人口抽样调查上级指导接待。2015年单位国内公务接待15批次，75人次。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入136.36万元,与上年相比，增加51.32万元，增长60.36%，增减变动的原因是：工资上调，同时新增全国1%人口抽样调查经费。支出160.34万元,与上年相比，增加74.13万元，增长85.98%。增减变动的原因是：工资上调及今年开展1%人口抽样调查工作、统计信息化建设和乡镇统计基础建设。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出121.26万元，年初预算支出76.05万元，比预算相比，增加45.21万元，增长59.45%，增减变动的原因是：工资上调。

（三）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县统计局机关运行经费支出19.54万元，比上年增加5.61万元，增长40.27%，主要原因是支付2014年调查补助。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2015年12月31日，资产总计93.79万元，其中：流动资产5.94万元，固定资产87.84万元。主要是汽车2辆，42.21万元，其它固定资产45.63万元。

截至2015年12月31日，乌恰县统计局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

七、项目资金使用情况说明

2015年度项目支出0万元，主要是0项目支出0万元，0项目支出0万元。

八、其他重要事项的情况

（1）政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。政府性基金预算财政拨款支出0万元。

（2）政府采购情况

乌恰县统计局政府采购计划20.65万元，其中：政府采购货物支出20.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购20.65万元，其中：政府采购货物支出20.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。205（类）05（款）01（项）：指统计信息事务行政运行。205（类）05（款）05（项）：指统计信息事务专项统计业务。205（类）05（款）99（项）：指统计信息事务其它统计信息事务支出。

其他有关说明内容。

附件1：新疆乌恰县统计局.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls