第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、主要职能：

（一）贯彻执行人力资源和社会保障部、自治区人力资源和社会保障厅法律法规和方针政策；拟定相关发展规划、政策、建议，并组织实施和监督检查；推进全县人事制度和社会保障制度改革工作。

（二）拟订并组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，规范全县统一的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）负责行政机关公务员的综合管理；承办法定、委托或授权管理的人事事项；负责参照公务员法管理单位的审核上报和管理工作。

（四）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，负责事业单位职员、专业技术人员、工勤人员的综合管理；负责专业技术人才选拔、引进、培养及管理工作；参与人才管理；推进职称制度改革；规范企业专业技术人员的聘用。

（五）贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴、绩效工资政策和企业职工工资收入分配的调控政策，建立健全机关企事业单位人员工资正常增长机制；负责离退休人员管理工作，落实机关企事业单位人员福利和离退休政策。

（六）贯彻执行军队转业干部安置政策和安置计划；负责军队转业干部和自主择业军队转业干部安置、管理、服务、解困和工作。

（七）负责全县促进就业工作，完善公共就业服务体系，开展就业援助，统筹建立面向城乡劳动者的培训制度；牵头组织落实高校毕业生就业政策，拟定高技能人才、农村实用人才培养和激励办法。

（八）统筹建立面向城乡劳动者的专业技能培训制度，组织实施技能人才、农村实用人才的培养，贯彻实施职（执）业资格制度。

（九）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，完善统一的人力资源和社会保障服务平台，贯彻执行城乡社会保险政策，统筹机关企事业单位基本养老保险管理。

（十）组织实施劳动监察，完善劳动关系协调机制，落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益，消除非法用工，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）建立完善人事劳动争议仲裁和信访制度；协调处理有关人事劳动方面的重大信访事件或突发事件。

（十二）承办县委、人民政府交办的其他事项。

2、机构设置及人员情况

乌恰县人力资源和社会保障局是正科级单位，现实有人数25人，在职正科级3人，在职副科级领导4人，行政科员18人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县人力资源和社会保障局部门决算包括：乌恰县人力资源和社会保障局部门本级决算。

纳入乌恰县人力资源和社会保障局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分乌恰县人力资源和社会保障局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入1283.46万元,总支出1119.57万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计1283.46万元，其中：财政拨款收入505.30万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入778.16万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计1119.57万元，其中：基本支出1119.57万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出524.75万元。其中：按功能分类科目，2011001行政运行支出325.76万元，2011006军队转业干部安置支出136.23万元，2011099其他人事事务支出43.62万元，2080799其他就业补助支出3.12万元，2130505其他就业补助支出16万元。按经济分类科目，工资福利支出375.79万元，商品和服务支出67.02万元，对个人和家庭的补助支出81.67万元，其他资本性支出0.27元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余650.22万元。与上年相比，增加149.12万元，增长29.76%。

其中财政拨款结转结余1.19万元。与上年相比，减少31.17万元，增长（降低）96.32%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.96万元，比上年增加1万元，增长20.16%，增加原因是人员增加，相应三公经费增长。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项业务。

公务用车购置及运行维护费4.63万元,比上年增加0.74万元，增长19.02%。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.63万元。主要用于单位一般公共业务支出等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量4辆，保有量为4辆。

公务接待费1.33万元。具体是：国内公务接待支出1.33万元，主要是单位正常事物接待。乌恰县人力资源和社会保障局国内公务接待5批次，53人次。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入1283.46万元,与上年相比，增加370.95万元，增长40.65%，增减变动的原因是：2015年收到扶贫项目资金、公益性岗位补贴。支出1119.56万元,与上年相比，增加582.14万元，增长108.32%。增减变动的原因是：2016年支出扶贫项目资金、公益性岗位工资、见习生补贴。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2016年度财政拨款支出524.75万元，年初预算支出252.53万元，比预算相比，增加272.22万元，增长107.8%，增减变动的原因是：人员经费及公用经费增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县人力资源和社会保障局机关运行经费支出67.29万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无增减变化。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1818.02万元，其中：流动资产708.21万元，固定资产1109.81万元。主要是房屋车辆及其他固定资产。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《中华人民共和国预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）10（款）01（项）：指行政运行。201（类）10（款）01（项）：指军队转业干部安置支出。201（类）10（款）99（项）：指其他人事事务支出。208（类）07（款）99（项）：指其他就业补助支出。213（类）05（款）05（项）：指其他就业补助支出。

其他有关说明内容。

附件1：新疆乌恰县人力资源和社会保障局.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls