贯彻执行党的路线、方针、政策，制订县委直属机关党的建设规划，指导直属机关单位党的工作，抓好党的思想、组织、作风建设。指导直属机关党组织做好党员和干部、职工的思想政治工作，开展社会主义精神文明和创建文明单位活动。指导直属机关党组织加强党风和廉政建设，实施对党员特别是党员干部的监督，协同有关部门指导直属机关单位的党员领导干部的民主生活会，定期了解党员和群众对直属各单位领导班子和领导干部的意见，及时向党委、党委组织部反映情况和问题。制订直属机关党组织发展党员工作规划，并组织实施，指导检查直机关的发展党员工作,做好党费收缴和管理工作。负责审批直属机关党组织的设置，县委直属机关党总支（支部）领导班子的组成及书记、副书记的职务任免。负责直属机关党的纪检工作，按规定权限审核处党员干部违纪问题。中共乌恰县委直属机关工作委员会无下属预算单位，编制数 3人，实有人数10 人，其中：在职3人， 退休7 人，

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，中共乌恰县委直属机关工作委员会决算包括：中共乌恰县委直属机关工作委员会本级决算、所属单位决算等。

纳入中共乌恰县委直属机关工作委员会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 中共乌恰县委直属机关工作委员会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、资产情况表

二十三、国有资产收益征缴情况表

二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入41.8万元,总支出42.2万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计41.8万元，其中：财政拨款收入41.6万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0.12万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计42.2万元，其中：基本支出42.2万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出41.03万元。其中：按功能分类科目，2013101支出41.03万元，2080505支出0万元。

按经济分类科目，30101支出5.4万元，30102支出22.1万元,30103支出0.72万元，30112支出1.44万元，30201支出0.91万元，30202支出0.05万元，30205支出0.09万元30206支出0.07万元,30207支出 0.22万元，30228支出0.24万元,30229支出0.22万元,30231支出1.31万元，30305支出0.98万元,30309支出4.8万元,30113支出2.29万元30399支出0.46万元。

四、部门结转结余情况

年末结转结余2.10万元。与上年相比，增减少0.47万元，下降18%。

其中财政拨款结转结余0.69万元。与上年相比，增加0.60万元，增长614%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是2015年度没有三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。出国（境）团组0个，累计0人次。公务用车购置及运行维护费0万元,比上年增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，中共乌恰县委直属机关工作委员会国内公务接待0批次，0人次。

会议费支出0万元，培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入41.8万元,与上年相比，增加15.7万元，增长60%，增加变动的原因是：调整工资。支出42.2万元,与上年相比，增加16.2万元，增长62%。增加变动的原因是：调整工资。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出42.2万元，年初预算支出30.9万元，比预算相比，增加11.3万元，增长36%，增加变动的原因是：工资调整。

（三）机关运行经费支出情况说明

2016年度中共乌恰县委直属机关工作委员会机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未购置办公用品。

（四）部门国有资产占用和国有资产兽医征缴情况说明

截至2015年12月31日，资产总计 3.12万元，其中：流动资产2.1万元，固定资产1.02万元。主要是银行存款2.1万元,其他固定资产1.02万元。

截至2015年12月31日，中共乌恰县委直属机关工作委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

七、项目资金使用情况说明

2015年度项目支出0万元，主要是0项目支出0万元，0项目支出0万元。

八、其他重要事项的情况

（1）政府性基金预算收支决算情况说明

2015年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无政府性基金预算收支。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增加变化的主要原因是：无政府性基金预算收支。

（2）政府采购情况

中共乌恰县委直属机关工作委员会政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

其他有关说明内容。

附件1：新疆乌恰县机关工作委员会.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls