第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1.主要职能和机构设置情况：

（1）贯彻落实中央、省、市和机构编制业务主管有关机构编制的方针、政策和法规，研究制定全县机构编制管理办法和规章制度，并组织实施。统一管理全县各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、各民主党派的机构编制工作。

（2）审核县委、县政府各、县人大、政协、人民法院、检察院、各民主党派、人民团体和乡镇的机构设置人员编制和领导职数；协调县委、县政府各之间与乡镇之间的职责分工。

（3）研究制定全县事业单位管理体制和机构改革方案；按规定程序审批、上报县直各所属事业单位的机构编制。

（4）扎口管理全县机关事业单位副科级（不含副科级）以下工作人员调配工作。

（5）负责事业单位法人资格认定和登记管理工作。

（6）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

2.年末编制情况及实有人数情况：

年末编制数是行政编制8人，年末实有在职人数7人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室部门决算包括：中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室部门本级决算、所属单位决算等。

纳入中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入92.67万元,总支出94.42万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计92.67万元，其中：财政拨款收入92.64万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0.0003万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计94.42万元，其中：基本支出94.42万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出94.39万元。其中：按功能分类科目，2011001支出85.04万元，2011099支出9.35万元。按经济分类科目，工资福利支出57.44万元，商品和服务支出12.98万元，对个人和家庭的补助支出20.59万元，其他资本性支出3.37万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余1.65万元。与上年相比，减少7.68万元，降低82.33%。

其中财政拨款结转结余1.65万元。与上年相比，减少7.68万元，降低82.33%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.9万元，比上年增加2.24万元，增长339.39%，增加原因是新调入一名干部。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：没有产生出国出境费用。

公务用车购置及运行维护费1.64万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.64万元。主要用于办公出差加油使用及车辆保险费的交纳等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费1.26万元。具体是：国内公务接待支出1.26万元，主要是接待县市领导干部公务用餐等。中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室国内公务接待5批次，46人次。

会议费支出0万元、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入92.67万元,与上年相比，增加38.24万元，增长70.27%，增减变动的原因是：新调入1人，增加南疆津贴。支出94.42万元,与上年相比，增加37.62万元，增长66.23%。增减变动的原因是：新调入1人，增加南疆津贴。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出94.39万元，年初预算支出57.68万元，比预算相比，增加36.71万元，增长63.64%，增减变动的原因是：人员工资增加。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度中共乌恰县委员会机构编制委员会办公室机关运行经费支出16.39万元，比上年增加9.8万元，增长148.71%，主要原因是人员工资增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计32.31万元，其中：流动资产1.81万元，固定资产30.50万元。主要是办公座椅及电脑打印机的采购。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）10（款）01（项）：指一般公共服务支出人力资源事务行政运行。201（类）10（款）99（项）：指其他人事事务支出。

其他有关说明内容。

附件1：新疆乌恰县机构编制委员会办公室.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls