第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）、主要职能

1、 根据乌恰县党委的意图和部署，围绕党的中心工作，负责全面了解乌恰县经济与社会发展情况，组织力量对乌恰县农村工作及其他社会和经济发展中的重大问题进行调查研究，及时掌握重大动态，提出意见和建议，为乌恰县党委科学决策发挥参谋助手作用。

2、负责乌恰县党委日常工作的综合协调。

3、承担乌恰县党委和乌恰县党委办公室文件、文稿的起草、校核、翻译、印发和日常文书处理工作。

4、负责对乌恰县党委工作部署贯彻落实的督促检查， 负责乌恰县党委及领导同志指示、批示的催办、查办工作。

5、负责乌恰县党委的信息工作和乌恰县党委系统的信息网络的建设、管理工作。

6、负责乌恰县党委各种会议的会务工作和乌恰县党委领导同志参加重大活动的组织安排；协助有关部门做好中央领导、自治区领导和兄弟省区及区内各地州领导来县的接待服务工作。

7、负责乌恰县党委系统办公自动化的统一规划、协调和文秘人员的转业培训、业务指导工作。

8、负责乌恰县党委和乌恰县党委办公室公文的核文把关。

9、负责接受、传送乌恰县党、政、军及有关部门的绝密机密文件、专件等。

10、负责督查落实中共中央办公厅和自治区党委办公厅 、自治州党委办公室转办的来信工作根据乌恰县党委的意图和部署，围绕党的中心工作，负责全面了解乌恰县经济与社会发展情况，组织力量对乌恰县农村工作及其他社会和经济发展中的重大问题进行调查研究，及时掌握重大动态，提出意见和建议，为乌恰县党委科学决策发挥参谋助手作用。

11、负责办公室机关队伍建设、思想教育、党的工作和退休人员的管理工作；负责党委机关财务管理、安全保卫、行政管理等工作。

12、承办乌恰县党委交办的其他工作

（二）机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等

本单位年末机构数1个，年末编制人数49人，其中行政编24人，事业编制29人；实有人数62人，其中：行政编制21人，事业编制41人；在职人数62人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县委员会办公室部门决算包括：乌恰县委员会办公室部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入乌恰县委员会办公室2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县委员会办公室2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入984.64万元,总支出989.92万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计984.64万元，其中：财政拨款收入982.4万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入2.23万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计989.92万元，其中：基本支出989.92万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出989.2万元。其中：按功能分类科目，2013101行政运行支出989.2万元。按经济分类科目，工资福利支出542.41万元，商品和服务支出173.55万元，对个人和家庭的补助支出192.39万元，其他资本性支出80.85万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余31.52万元。与上年相比，减少5.28万元，降低14.35%。

其中财政拨款结转结余29.46万元。与上年相比，增加减少6.8万元，降低18.75%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算32.09万元，比上年增加26.29万元，增长453.28%，增加原因是2014年部分未支出，2015年支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：2015年本单位因公出国（境）开支。

公务用车购置及运行维护费29.53万元,比上年增加28.53万元，增长2853%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费29.53万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

公务接待费2.57万元。具体是：国内公务接待支出2.57万元，主要是上级领导前来调研及检查工作等。乌恰县委员会办公室国内公务接待10批次，70人次。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入984.64万元,与上年相比，增加338.75万元，增长52.45%，增减变动的原因是：本单位2015年工资津贴增加。支出989.92万元,与上年相比，增加334.99万元，增长51.15%。增减变动的原因是：2015年本单位工资津贴增加及新增办公设备经费。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出989.2万元，年初预算支出657.48万元，比预算相比，增加331.72万元，增长50.45%，增减变动的原因是：2015年期间发生一些临时性文件需支付款项。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县委员会办公室机关运行经费支出254.41万元，比上年增加138.69万元，增长119.85%，主要原因是2015年本单位新增办公设备经费。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计594.98万元，其中：流动资产55.11万元，固定资产539.87万元。主要是办公用房，一般公共公务用车及其他固定资产。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）31（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

其他有关说明内容：无。

附件1：乌恰县委员会办公室.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls