第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）乌恰县科学技术教育局主要职能是：

1、在乌恰县委、县人民政府的领导下，贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行国家的各项决议、决定及重要工作部署。

2、负责实施、管理、督促检查全县的基础教育、幼儿教育、特殊教育、职业技术教育工作。

3、负责教师队伍的培养、培训、管理、职称评定和资格认定工作；负责全县学校教职工的劳动工资、人事档案、系统内人员调整等工作；负责各类师范院校毕业生的分配工作和新增教师的招聘、考试工作。

4、负责机关、学校的党建、党务、廉政、纪检、信访、精神文明、综合治理、政治思想工作。

5、负责教育、教学改革和教学研究工作。利用现代化教学手段，不断提高教育质量。

6、负责分配、管理乌恰县教育系统的基建和全县学校的经费工作；负责人民教育基金、教育捐款的使用、管理工作；负责全县教育系统的教育事业统计和教育经费统计工作；负责县内中等职业学校招生计划的审批工作；负责县内各级各类学校的布局、结构调整工作。

7、负责全县教育系统的信息化教育、教学仪器管理和指导工作。

8、负责对家庭经济困难学生的资助工作。

9、完成乌恰县党委、人民政府交办的其他工作。

（二）和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

乌恰县科学技术教育局无下属预算单位，下设5个科室，分别是：教研室、招生办、工会、学生资助管理中心、勤工俭学办。

乌恰县科学技术教育局编制数36，实有人数62人，其中：行政人员12人，事业人员50人，离休人员0人，退休人员0人

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县科学技术教育局部门决算包括：乌恰县科学技术教育局本级决算。

纳入乌恰县科学技术教育局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县科学技术教育局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入4806.9万元,总支出3543.01万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计4806.9万元，其中：财政拨款收入4007.03万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入799.87万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计3543.01万元，其中：基本支出3543.01万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出3495.63万元。其中：按功能分类科目，行政运行支出879.76万元，其他教育管理事务支出44.36万元，学前教育支出271.64万元，小学教育支出827.11万元，初中教育支出279.42万元，其他普通教育支出419.97万元，职业高中教育支出0.62万元，其他教育费附加安排的支出469.74万元，其他教育支出289.34万元，死亡抚恤支出13.67万元。按经济分类科目，工资福利支出支出1617.01万元，商品和服务支出支出277.08万元，对个人和家庭的补助支出797.69万元，其他资本性支出支出803.85万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余2134.9万元。与上年相比，增加113.43万元，增长113.36%。

其中财政拨款结转结余933.88万元。与上年相比，增加371.8万元，增长66.15%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.79万元，比上年增加7.68万元，增长363.98%，增加原因是本年度对全县各乡镇小学及幼儿园的督导检查工作较多。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无此项业务。

公务用车购置及运行维护费9.79万元,比上年增加7.68万元，增长363.98%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.79万元。主要用于我单位公车运行维护费及燃油费等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位本年度无接待。乌恰县科学技术教育局国内公务接待0批次，0人次。

会议费支出0万元，培训费支出3.42万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入4806.9万元,与上年相比，减少1282.28万元，降低21.06%，增减变动的原因是：本年度工程项目减少随之下拨专项资金减少。支出3543.01万元,与上年相比，减少2753.96万元，降低43.73%。增减变动的原因是：本年度工程项目减少。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出3495.63万元，年初预算支出603.55万元，比预算相比，增加2892.08万元，增长479.12%，增减变动的原因是：为各校购置办公及教学设备。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县科学技术教育局机关运行经费支出1080.92万元，比上年减少4485.18万元，降低80.58%，主要原因是本年度工程项目及学校设备采购项目减少。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计2254.84万元，其中：流动资产2170.86万元，固定资产83.98万元。主要是工程项目款。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：指行政单位的基本支出。教育支出（205）教育管理事务（01）其他教育管理事务支出（99）：指其他用于教育管理事务方面的支出。教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：指各部门举办的学前教育支出。教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：指各部门举办的小学教育支出。教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：指指各部门举办的初中教育支出。教育支出（205）普通教育（02）其他普通教育支出（99）：指其他用于普通教育方面的支出。教育支出（205）职业教育（03）中专教育（02）：指各部门举办的各类中等专业学校的支出。教育支出（205）成人教育（04）成人高等教育（03）：指指各部门举办函授、夜大、高等教育自学考试等方面的支出。教育支出（205）教育费附加安排的支出（09）其他教育费附加安排的支出（99）：指其他教育费附加支出。教育支出（205）其他教育支出（99）其他教育支出（99）：指其他用于教育方面的支出。社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

其他有关说明内容。

附件1：新疆乌恰县科学技术教育局.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls