第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

（一）乌恰县科学技术协会主要职能是：

按照自治区、自治州，科普工作的方针，规划在乌恰县党委和人民政府的政策指导下，拟定乌恰县科普工作的目标、规划，具体计划，充分发挥科学技术普及主力军作用，动员社会各方面力量，积极开展科普活动和青少年科技教育活动，积极为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；引导科技工作者在乌恰县社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与政治协商，科学决策，民主监督的工作，促进决策科学化，民主化，表彰，宣传优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚开展科学论证，咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，开展捍卫科学尊严和反对邪教，愚味迷信，伪科学，反科学的活动，完成乌恰县党委，人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

乌恰县科学技术协会无下属预算单位，乌恰县科学技术协会下设2个处室，分别是：办公室、财务室。编制数3人，实有人数3人，其中：在职3人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县科学技术协会部门决算包括：乌恰县科学技术协会本级决算。

纳入乌恰县科学技术协会2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县科学技术协会2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入78.12万元,总支出81.85万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计78.12万元，其中：财政拨款收入76.60万元，上级补助收入10万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入1.52万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计81.85万元，其中：基本支出81.85万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出80.47万元。其中：按功能分类科目，行政运行支出50.78万元，其他科学技术管理事务支出9.28万元， 科普活动7.72万元，其他科学技术普及支出5万元，其他科学技术支出7.69万元。按经济分类科目，工资福利支出支出36.16万元，商品和服务支出支出26.25万元，对个人和家庭的补助支出10.17万元，其本建设支出0万元。其它资本性支出7.89万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余4.28万元。与上年相比，减少4.01万元，降低48.39%。

其中财政拨款结转结余4.13万元。与上年相比，减少4.16万元，降低50.17%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.94万元，比上年增加1.11万元，增长60.66%，增加原因是增加了一辆车。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组0个，累计0人次。乌恰县科学技术协会无因公出国（境）人员。

公务用车购置及运行维护费2.94万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.91万元。主要用于车辆加油、保险等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，乌恰县科学技术协会国内公务接待0批次，0人次。

会议费支出0万元，培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入78.12万元,与上年相比，增加15.61万元，增长24.96%，增减变动的原因是：工资津贴增加。支出81.85万元,与上年相比，减少24.21万元，降低42%。增减变动的原因是：新配备科普大蓬车一辆，购买办公用品，工资津贴增加。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出76.60万元，年初预算支出39.35万元，比预算相比，增加37.25万元，增长94.66%，增减变动的原因是：工资津贴增加。

（三）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县科学技术协会机关运行经费支出52.16万元，比上年减少4.48万元，降低7.91%，主要原因是：压缩公用经费。

（四）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明

截至2016年12月31日，资产总计53.49万元，其中：流动资产8.18万元，固定资产45.31万元。主要是车有3辆。

截至2016年12月31日，乌恰县科学技术协会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

（五）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。（206类）（01款）（01项）指行政运行。（206类）（01款）（99项）指 其他科学技术管理事务支出。（206类）（07款）（02项）指科普活动。（206类）（07款）（05项）指科技馆站。（206类）（07款）（99项）指其他科学技术普及支出。（206类）（99款）（99项）指其他科学技术支出。（206类）（05款）（05项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

其他有关说明内容。

附件1：新疆乌恰县科学技术协会.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls