第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况

1.部门主要职能和机构设置情况：

（1）、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

（2）、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作;

（3）、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

（4）、保护各种经济组织的合法权益;

（5）、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

（6）、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

2.年末编制情况及实有人数情况：

乌恰县康苏镇有5个站所共有78个编制，其中：行政编38名，工勤编3名，事业编37名（财政所4名、社区事业发展服务中心12名、文体广电服务中心6名、社会保障（民政）服务中心7名、人口和计划生育生殖健康服务站8名）。截止到十二月实有人数83人：其中：乡政府40名，社区事业服务中心12人、财政所3名、文体广电服务中心9名、社会保障（民政）服务中心13名、人口和计划生育生殖健康服务站6名，发放工资人数83人。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县康苏镇人民政府部门决算包括：乌恰县康苏镇人民政府部门本级决算、无所属单位决算等。

纳入乌恰县康苏镇人民政府2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县康苏镇人民政府2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入2451.65万元,总支出2491.36万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计2451.65万元，其中：财政拨款收入1323.90万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入1127.75万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计2491.36万元，其中：基本支出2491.36万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出1275.45万元。其中：按功能分类科目，2010301支出552.18万元，2010399支出387.44万元，2010601支出32.19万元，2011101支出1.80万元，2011199支出1.44万元，2013299支出6.99万元，2070401支出90.66万元，2080109支出135.41万元，2100716支出62.83万元，2100717支出0.45万元，2130104支出4.03万元，2130209支出1.71万元，2130306支出2.85万元。按经济分类科目，工资福利支出支出698.99万元，商品和服务支出支出107.65万元，对个人和家庭的补助支出106.05万元，其他资本性支出支出362.74万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余51.51万元。与上年相比，减少58.64万元，降低53.24%。

其中财政拨款结转结余50.22万元。与上年相比，增加48.45万元，增长2732%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.73万元，比上年增加0.39万元，增长4.67%，增加原因是干部人数增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：没有产生出国出境费用。

公务用车购置及运行维护费8.73万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.73万元。主要用于办公出差加油使用及车辆保险费的交纳等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是没有产生接待费用等。乌恰县康苏镇人民政府国内公务接待0批次，0人次。

会议费支出0万元、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入2451.65万元,与上年相比，增加717.08万元，增长41.34%，增减变动的原因是：人员工资增加。支出2491.36万元,与上年相比，增加826.75万元，增长49.67%。增减变动的原因是：维修及人员工资。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出1275.45万元，年初预算支出838.91万元，比预算相比，增加436.54万元，增长52.04%，增减变动的原因是：人员工资增加较大幅度。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县康苏镇人民政府单位机关运行经费支出470.40万元，比上年增加361.72万元，增长332.83%，主要原因是日常经费支出增加及人员工资增加。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计629.15万元，其中：流动资产363.98万元，固定资产265.16万元。主要是办公座椅及电脑打印机的采购。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。201（类）03（款）01（项）：指一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行。201（类）03（款）99（项）：指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。201（类）06（款）01（项）：指财政事务行政运行。201（类）11（款）99（项）：指纪检监察事务其他纪检监察事务支出。201（类）32（款）99（项）：指组织事务其他组织事务支出。207（类）04（款）01（项）：指文化体育与传媒支出新闻出版广播影视行政运行。208（类）01（款）09（项）：指社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务社会保险经办机构。210（类）07（款）16（项）：指医疗卫生与计划生育支出计划生育事务计划生育机构。213（类）02（款）09（项）：指农林水支出林业森林生态效益补偿。213（类）03（款）06（项）：指水利水利工程运行与维护。

其他有关说明内容。

附件1：新疆乌恰县康苏镇政府.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls