第一部分 部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和自治区有关公路交通的方针、政策，并组织实施和监督检查。。

2、编制全县公路交通发展规划；制定公路交通战略规划以及科技、教育中长期计划和年度计划，并组织实施。

3、负责管理范围内的县乡道路的建设、养护、路政等组织管理；协同有关部门做好公路环保工作。

4、会同有关部门培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设以及站点建设；建立完善信息、服务体系；引导交通运输行业优化结构，协调发展。

5、负责公路客货运输市场和汽车维修市场的宏观管理；负责汽车维修行业状况的检查和指导。

6、贯彻执行交通行业科技政策，技术标准和规范，推动行业科技进步；按规定负责交通基础设施建设项目管理。

7、指导交通行业的精神文明和职工队伍建设；组织指导交通系统职工的教育、技术培训、经验交流等工作。

8、负责交通行业的法律宣传、交通行政复议工作。

9、负责乌恰县交通战备工作事务，协调处理交通行业在改革发展中出现的新情况、新问题。

10.承办乌恰县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌恰县交通运输局的部门预算包括：乌恰县交通运输局本级预算及下属2 家预算单位在内的汇总预算。

乌恰县交通运输局本级下设 4 个处室，分别是：财务室，城市客运办公室，农村公路路政大队办公室，行政办公室。

本部门中，行政单位 1 家，参公管理事业单位0 家,事业单位 2 家，纳入乌恰县交通运输局2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 乌恰县农村公路路政大队

2. 乌恰县农村公路养护站（独立核算）

人员编制和领导职数：

乌恰县交通运输局，核定行政编制编制5名（管理岗位3名，科员2名）。实有人数6人，其他财政供养人员23名。

二、部门决算单位构成。

从决算单位构成看，乌恰县交通运输局部门决算包括：乌恰县交通运输局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入乌恰县交通运输局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县交通运输局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入454.85万元,总支出767.02万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计454.85万元，其中：财政拨款收入454.85万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计767.02万元，其中：基本支出767.02万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出767万元。其中：2140101行政运行：支出110.26万元，2140199其他公路水路运输指出支出344.59万元，2140401对城市公交的补贴：支出3.22万元，2140402对农村道路客运的补贴：支出260.19万元，2140403对出租车的补贴：支出99.04万元。按经济分类科目，30101基本工资：支出11.84万元，30102津贴补贴：支出50.18万元，30103奖金：支出4.02万元，30104社会保障费：支出4.37万元，30199其他工资福利支出：支出6.93万元，30201办公费：支出2.91万元，30202印刷费：支出0.02万元，30204手续费：支出0.10万元，30205水费：支出0.31万元，30206电费：支出0.1万元，30207邮电费：支出0.95万元，30208取暖费：支出17.22万元，30211差旅费：支出3.83万元30217公务接待费：支出0.84万元，30228工会经费：0.52万元，30229福利费：0.47万元30231公务用车运行维护费：支出5.67万元，30305生活补助;支出2.13万元（驻村人员补助），30311住房公积金：支出4.97万元，30399其他对个人和家庭的补助支出0.92万元，31002办公设备购置：支出648.67万元。

四、部门结转结余情况说明

2015年末结转结余51.33万元。与上年相比，减少312.16万元，减少608.15%。

其中财政拨款结转结余51.33万元。与上年相比，减少312.16万元，减少608.15%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.51万元，比上年减少10.12万元，减少60.85%，减少原因是车辆维修减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费5.67万元。其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.67万元。主要用于农村公路巡逻巡查，公路建设项目检查等。2015年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量2辆，保有量为2辆。

公务接待费0.84万元。具体是：国内公务接待支出0.84万元，主要是上级领导检查工作等。乌恰县交通运输局单位国内公务接待7批次，12人次。

会议费支出0万元、培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入454.85万元,与上年相比，减少235.19万元，降低34.08%，增减变动的原因是：项目减少。支出767.02万元,与上年相比，增加412.83万元，增长116.56%。增加变动的原因是：支出上年度的专项资金。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出767.02万元，年初预算支出73.08万元，比预算相比，增加696.93万元，增长13.05%，增加变动的原因是：支出上年度的专项资金。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县交通运输局机关运行经费支出681.64万元，比上年增加342.91万元，增长1.01%，主要原因是增资工资。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1037.64万元，其中：流动资产448.34万元，固定资产687.36万元。主要是房屋，公交车等。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《中华人民共和国预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。214（类）21401（款）2140101（项）：指：交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

其他有关说明内容：无。

附件1:新疆乌恰县交通局.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls