第一部分 2015年乌恰县林业局部门单位概况

一、部门单位基本情况

1、贯彻执行中央和省、州有关森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规。

2、研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全县天然林保护和退耕还林（草）等国家重点工程；管理县级林业基金；监督全县林业资金的管理和使用。

3、组织开展全县植树造林、国土绿化和封山育林工作；组织、指导植树种草等生物措施防治水土流失工作；指导全县国有林场、国有苗圃、森林公园、集体林场及基层林业机构的建设和管理；指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。

4、组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省、州政府审核批准后监督执行；监督林木、竹林的凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、州批准的林地征用、占用进行初审。

5、组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动植物类型自然保护区（点）的建设和管理。

6、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全县森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全县森林病虫害、鼠害的防治、检疫、监测、预报。

7、研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；研究并提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全县林业基本建设。

8、指导各类商品林和生态林的培育。

9、组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全县林业专业人才培训。

10、负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作，指导林业行业的精神文明建设。

11、承办上级交办的其他事项。

乌恰县林业局下属预算单位5个下属预算单位，分别是：林业管理工作站（独立核算单位）、公安局森林派出所（独立核算单位）、苗圃（独立核算单位）、阿克林业工作站（独立核算单位）。

下设11个处室，分别是：资源林政科、防沙治沙办、造林林果业管理科、种苗科、野生动植物保护办、有害生物防治科、退耕还林办、林业项目办、森林防火办、办公室、财务室。

林业局年末编制数 4 ，实有人数5人；其中：在职 5人，减少 0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，乌恰县林业局部门决算包括：乌恰县林业局部门本级决算，无所属单位决算。

纳入乌恰县林业局2015年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 乌恰县林业局2015年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、基本建设类项目收入支出决算表

十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、资产负债简表

二十二、2015年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度总收入995.66万元,总支出1006.99万元。

二、部门收入情况说明

本年收入合计995.66万元，其中：财政拨款收入858.

30万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位缴款0万元，其他收入137.35万元。

三、部门支出总体情况说明

本年支出合计1006.99万元，其中：基本支出1006.99万元，项目支出0万元，上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

2015年度一般公共预算财政拨款支出737.36万元。其中：按功能分类科目，退耕现金（2110602）149.01万元、退耕还林工程建设（2110605）115.08万元、其他退耕还林支出（2110699）73.71万元、林业行政运行（2130201）基本支出75.56万元、林业事业机构（2130204）3.23万元、森林培养（2130205）60.00万元、森林生态效益补偿（2130209）112.81万元、动植物保护（2130211）4.22万元、防沙治沙（2130217）2.32万元、林业防灾减灾（2130234）0.2万元、其他林业支出（2130299）141.22万元。

四、部门结转结余情况说明

年末结转结余231.07万元。与上年相比，减少11.34万元，降低4.68%。

其中：财政拨款结转结余181.79万元。与上年相比，增加120.93万元，增长198.70%。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

2015年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.73万元，比上年减少5.23万元，降低65.70%，减少原因是：严格内部控制管理，减少了三公经费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

公务用车购置及运行维护费2.17万元,比上年减少4.6万元，降低73.83%。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费211.98万元。主要用于车辆维修费、车辆保险费，燃料费等。2015年，乌恰县林业局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。

公务接待费0.56万元。具体是：国内公务接待支出0.56万元，主要是：上级部门检查业务工作公务接待费等。乌恰县林业局国内公务接待12批次，120人次。

会议费支出0万元，培训费支出0万元。

三公经费预算与决算数据相比，数据一致，无增减变化。

六、部门预算执行情况分析说明

（一）综合收支与上年度决算对比情况

2015年度收入995.66万元,与上年相比，增加836.39万元，增长45.65%，减变动的原因是：财政拨款减少了。支出1006.99万元,与上年相比，减少690.49万元，降低40.68%。减变动的原因是：财政拨款减少了。

（二）财政拨款支出与年初预算对比情况及增减原因分析说明（预决算差异分析）

2015年度财政拨款支出858.30万元，年初预算支出51.74万元，比预算相比，增加806.56万元，增长1558.87%，增变动的原因是：增加财政拨款（人员工资及专项资金）。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2015年度乌恰县林业局机关运行经费支出33.82万元，比上年减少677.77万元，降低95.04%，主要原因是：工资增加及专项资金。

（二）部门国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，资产总计1402.16万元，其中：流动资产240.94万元，固定资产1161.22万元。主要是：银行存款、其他应收款、固定资产等。

（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

按照《预算法》规定及财政部门关于做好绩效评价工作的相关要求，对预算绩效管理工作，严格执行年初预算并在年中开展各项工作，严格按照相关要求使用。

八、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括:事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含叁照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。指农林水支出-林业行政运行（2130201），退耕现金（2110602）、退耕还林工程建设（2110605）、其他退耕还林支出（2110699）、林业行政运行（2130201）基本支出、林业事业机构（2130204）、森林培养（2130205）、森林生态效益补偿（2130209）、动植物保护（2130211）、防沙治沙（2130217）、林业防灾减灾（2130234）、其他林业支出（2130299）。

其他有关说明内容：无。

附件1：新疆乌恰县林业局.XLS

附件2：2015年部门决算公开三公经费表.xls