第一部分   乌恰县教育局概况

 

一、主要职能

    1、在乌恰县委、县人民政府的领导下，贯彻执行党的教育方针、政策、法律法规，贯彻执行国家的各项决议、决定及重要工作部署。

2、负责实施、管理、督促检查全县的基础教育、幼儿教育、特殊教育、职业技术教育工作。

3、负责教师队伍的培养、培训、管理、职称评定和资格认定工作；负责全县学校教职工的劳动工资、人事档案、系统内人员调整等工作；负责各类师范院校毕业生的分配工作和新增教师的招聘、考试工作。

4、负责机关、学校的党建、党务、廉政、纪检、信访、精神文明、综合治理、政治思想工作。

5、负责教育、教学改革和教学研究工作。利用现代化教学手段，不断提高教育质量。

6、负责分配、管理乌恰县教育系统的基建和全县学校的经费工作；负责全县教育系统的教育事业统计和教育经费统计工作；负责县内中等职业学校招生计划的审批工作；负责县内各级各类学校的布局、结构调整工作。

7、负责全县教育系统的信息化教育、教学仪器管理和指导工作。

8、负责对家庭经济困难学生的资助工作。

9、完成乌恰县党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

    乌恰县教育局无下属预算单位，下设7个处室，分别是：教研室、招生办、双语办、学生资助管理中心、核算中心、教学发展服务中心、勤工俭学办。

乌恰县教育局编制数24人，实有人数66人，其中：在职44人，减少1人；退休22人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分  2022年部门（单位）预算公开表

表1

部门（单位）收支总体情况表

 

编制部门（单位）：乌恰县教育局                           单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	1810.08	201 一般公共服务支出
一般公共预算	1810.08	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出	10.56
财政专户（教育收费）		205 教育支出	1532.69
事业收入		206 科学技术支出
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	160
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	35.51
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出	71.32
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
		234 抗疫特别国债还本支出
收  入  总  计	1810.08	支  出  总  计	1810.08

表2

部门（单位）收入总体情况表

 

编制部门（单位）：乌恰县教育局                               单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项
204			公共安全支出	10.56	10.56
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56
205			教育支出	1532.69	1532.69
205	01		教育管理事务	707.98	707.98
205	01	01	行政运行	702.98	702.98
205	01	99	其他教育管理事务支出	5	5
205	02		普通教育	318.27	318.27
205	02	01	学前教育	201.15	201.15
205	02	02	小学教育	117.12	117.12
205	08		进修及培训	160	160
205	08	01	教师进修	160	160
205	09		教育附加费安排的支出	108.94	108.94
205	09	99	其他教育附加费安排的支出	108.94	108.94
205	99		其他教育支出	237.5	237.5
205	99	99	其他教育支出	237.5	237.5
208			社会保障和就业支出	160	160
208	05		行政事业单位养老支出	160	160
208	05	01	行政单位离退休	30.3	30.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.9	88.9
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.8	40.8
210			卫生健康支出	35.51	35.51
210	11		行政事业单位医疗	35.51	35.51
210	11	01	行政单位医疗	35.51	35.51
221			住房保障支出	71.32	71.32
221	02		住房改革支出	71.32	71.32
221	02	01	住房公积金	71.32	71.32
			合  计	1810.08	1810.08

 

表3

部门（单位）支出总体情况表

 

编制部门（单位）：乌恰县教育局                             单位：万元

项    目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合  计	基本支出	项目支出
类	款	项
204			公共安全支出	10.56	10.56
204	99		其他公共安全支出	10.56	10.56
204	99	99	其他公共安全支出	10.56	10.56
205			教育支出	1532.69	702.98	829.71
205	01		教育管理事务	707.98	702.98	5
205	01	01	行政运行	702.98	702.98
205	01	99	其他教育管理事务支出	5		5
205	02		普通教育	318.27		318.27
205	02	01	学前教育	201.15		201.15
205	02	02	小学教育	117.12		117.12
205	08		进修及培训	160		160
205	08	01	教师进修	160		160
205	09		教育附加费安排的支出	108.94		108.94
205	09	99	其他教育附加费安排的支出	108.94		108.94
205	99		其他教育支出	237.5		237.5
205	99	99	其他教育支出	237.5		237.5
208			社会保障和就业支出	160	160
208	05		行政事业单位养老支出	160	160
208	05	01	行政单位离退休	30.3	30.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.9	88.9
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.8	40.8
210			卫生健康支出	35.51	35.51
210	11		行政事业单位医疗	35.51	35.51
210	11	01	行政单位医疗	35.51	35.51
221			住房保障支出	71.32	71.32
221	02		住房改革支出	71.32	71.32
221	02	01	住房公积金	71.32	71.32
			合  计	1810.08	980.37	829.71

表4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：乌恰县教育局                                       单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合  计	功  能  分  类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	1810.08	201 一般公共服务支出
一般公共预算	1810.08	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
国有资本经营预算		204 公共安全支出	10.56	10.56
		205 教育支出	1532.69	1532.69
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	160	160
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出	35.51	35.51
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出	71.32	71.32
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
		234 抗疫特别国债还本支出
收  入  总  计	1810.08	支  出  总  计	1810.08	1810.08

 表5

一般公共预算支出情况表
编制部门（单位）：乌恰县教育局							单位：万元
项   目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合  计		基本支出		项目支出
类	款	项
204			公共安全支出	10.56		10.56
204	99		其他公共安全支出	10.56		10.56
204	99	99	其他公共安全支出	10.56		10.56
205			教育支出	1532.69		702.98		829.71
205	01		教育管理事务	707.98		702.98		5
205	01	01	行政运行	702.98		702.98
205	01	99	其他教育管理事务支出	5				5
205	02		普通教育	318.27				318.27
205	02	01	学前教育	201.15				201.15
205	02	02	小学教育	117.12				117.12
205	08		进修及培训	160				160
205	08	01	教师进修	160				160
205	09		教育附加费安排的支出	108.94				108.94
205	09	99	其他教育附加费安排的支出	108.94				108.94
205	99		其他教育支出	237.5				237.5
205	99	99	其他教育支出	237.5				237.5
208			社会保障和就业支出	160		160
208	05		行政事业单位养老支出	160		160
208	05	01	行政单位离退休	30.3		30.3
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.9		88.9
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.8		40.8
210			卫生健康支出	35.51		35.51
210	11		行政事业单位医疗	35.51		35.51
210	11	01	行政单位医疗	35.51		35.51
221			住房保障支出	71.32		71.32
221	02		住房改革支出	71.32		71.32
221	02	01	住房公积金	71.32		71.32
			合  计	1810.08		980.37		829.71

表6

一般公共预算基本支出情况表
编制部门（单位）：乌恰县教育局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合  计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	897.03		897.03
301	01	基本工资	212.48		212.48
301	02	津贴补贴	379.42		379.42
301	03	奖金	17.05		17.05
301	07	绩效工资	36		36
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.9		88.9
301	09	职业年金缴费	40.8		40.8
301	10	职工基本医疗保险缴费	35.51		35.51
301	12	其他社会保险缴费	5.42		5.42
301	13	住房公积金	71.32		71.32
301	99	其他工资福利支出	10.13		10.13
302		商品和服务支出	41.49		0		41.49
302	01	办公费	2.68				2.68
302	04	手续费	0.2				0.2
302	05	水费	0.5				0.5
302	06	电费	3				3
302	07	邮电费	0.5				0.5
302	08	取暖费	14.37				14.37
302	11	差旅费	3				3
302	16	培训费	2				2
302	17	公务接待费	1.32				1.32
302	28	工会经费	3.97				3.97
302	29	福利费	7.14				7.14
302	31	公务用车运行维护费	2.81				2.81
303		对个人和家庭补助	41.85		41.85		0
303	02	退休费	30.3		30.3
303	05	生活补助	10.8		10.8
303	09	奖励金	0.75		0.75
		合  计	980.37		938.88		41.49

 

表7

	一般公共预算项目支出情况表
	编制部门（单位）：											单位：万元
科 目 编 码				科目	项目名称	项目支出合计		工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类		款	项
205				教育支出		829.71		0	566.71	263	0	0	0	0	0	0	0
205		01		教育管理事务		5		0	5	0	0	0	0	0	0	0	0
205		01	99	其他教育管理事务支出	教育局单机替代设备采购项目	5			5
205		02		普通教育		318.27		0	318.27	25.5	0	0	0	0	0	0	0
205		02	01	学前教育	学前三年免费教育保障经费-县级配套	175.65			175.65
205		02	01	学前教育	学前支教教师补助-县级配套	25.5				25.5
205		02	02	小学教育	义务教育保障公用经费-县级配套	42			42
205		02	02	小学教育	义务教育家庭经济困难学生生活补助-县级配套	75.12			75.12
205		08		进修及培训		160		0	160	0	0	0	0	0	0	0	0
205		08	01	教师进修	教师培训费	160			160
205		09		教育附加费安排的支出		108.94		0	108.94	0	0	0	0	0	0	0	0
205		09	99	其他教育附加费安排的支出	考试考务经费	9			9
205		09	99	其他教育附加费安排的支出	教师节表彰活动经费	8.95			8.95
205		09	99	其他教育附加费安排的支出	2022年乌恰县学生运输工作经费	71.99			71.99
205		09	99	其他教育附加费安排的支出	全县中小学、幼儿园学生意外保险费	19			19
205		99		其他教育支出		237.5		0	0	237.5	0	0	0	0	0	0	0
205		99	99	其他教育支出	家庭经济贫困大学生资助金	237.5				237.5
					合 计	829.71		0	566.71	263

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

编制部门（单位）：乌恰县教育局                              单位：万元

合  计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合  计	公务用车购置费	公务用车运行费
4.13	0	2.81	0	2.81	1.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：乌恰县教育局                                  单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合  计

备注：乌恰县教育局2022年无政府性基金预算支出。

第三部分  2022年部门（单位）预算情况说明

 

一、关于乌恰县教育局2022年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌恰县教育局2022年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1810.08万元。

收入预算包括：一般公共预算1810.08万元。

支出预算包括：公共安全支出10.56万元、教育支出1532.69万元、社会保障和就业支出160万元、卫生健康支出35.51万元、住房保障支出71.32万元。

二、关于乌恰县教育局2022年收入预算情况说明

乌恰县教育局收入预算1810.08万元，其中：

一般公共预算1810.08万元，占100%，比上年预算增加582.77万元，增长47.48 %，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，计划了学前三年免费教育保障经费、义务教育保障经费等专项资金的地配资金，寒暑假期间学生运输工作经费，中小学、幼儿园教师培训经费，教师节表彰经费，同时根据相关要求，人员工资进行了正常晋升因此本年预算金额增加；    

政府性基金预算未安排。

三、关于乌恰县教育局2022年支出预算情况说明

乌恰县教育局2022年支出预算1810.08元，其中：

基本支出980.37万元，占54.16%，比上年预算增加57.56万元，增长6.24%，主要原因是本年根据相关文件要求对人员的工资进行了调增，同时相应的社保、养老保险缴费基数也提高了标准。

项目支出829.71万元，占45.84%，比上年预算增加525.21万元，增长172.48%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，计划了学前三年免费教育保障经费、义务教育保障经费等专项资金的地配资金，寒暑假期间学生运输工作经费，中小学、幼儿园教师培训经费，教师节表彰经费。

四、关于乌恰县教育局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022年财政拨款收支总预算1810.08万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1810.08万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出10.56万元、教育支出1532.69万元、社会保障和就业支出160万元、卫生健康支出35.51万元、住房保障支出71.32万元，主要用于教育管理事务支出以及支教教师生活补助、贫困大学生资助金、各中小学、幼儿园学生保险费，机关事业养老保险缴费、职业年金缴费、退休费支出。

五、关于乌恰县教育局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌恰县教育局2022年一般公共预算拨款合计1810.08万元，其中：基本支出980.37万元，比上年预算增加57.56万元，增长6.24%，主要原因是本年根据相关文件要求对人员的工资进行了调增，同时相应的社保、养老保险缴费基数也提高了标准。项目支出829.71万元，比上年预算增加525.21万元，增长172.48%，主要原因是本年预算时根据实际情况及工作需求，计划了学前三年免费教育保障经费、义务教育保障经费等专项资金的地配资金，寒暑假期间学生运输工作经费，中小学、幼儿园教师培训经费，教师节表彰经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）10.56万元，占0.58%。

2.教育支出（类）1532.69万元，占84.68%。

3.社会保障和就业支出（类）160万元，占8.84%。

4.卫生健康支出（类）35.51万元，占1.96%。

5.住房保障支出（类）71.32万元，占3.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:2022年预算数为10.56万元，比上年预算增加10.56万元，增长100%，主要原因是：本年预算时保安人员工资相关经费功能分类进行了调整。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为702.98万元，比上年预算减少392.11万元，下降35.81%，主要原因是：本年预算时保安人员工资、教师培训费以及部分项目支出相关经费功能分类进行了调整。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:2022年预算数为5万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是：本年预算时根据资金的用途对本单位的项目相关经费功能分类进行了调整。

4.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2022年预算数为201.15万元，比上年预算增加201.15万元，增长100%，主要原因是：本年预算时根据资金的用途对本单位的项目支出相关经费功能分类进行了调整。

5.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2022年预算数为117.12万元，比上年预算增加117.12万元，增长100%，主要原因是：本年预算时根据资金的用途对本单位的项目支出相关经费功能分类进行了调整。

6.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）:2022年预算数为160万元，比上年预算增加160万元，增长100%，主要原因是：本年预算时根据资金的用途对本单位的项目支出相关经费功能分类进行了调整。

7.教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）:2022年预算数为108.94万元，比上年预算增加108.94万元，增长100%，主要原因是：本年预算时根据资金的用途对本单位的项目支出相关经费功能分类进行了调整。

8.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:2022年预算数为237.5万元，比上年预算增加237.5万元，增长100%，主要原因是：本年预算时根据资金的用途对本单位的项目支出相关经费功能分类进行了调整

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为30.3万元，比上年预算增加1万元，增长3.41%，主要原因是本年本年退休人员工资进行了调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为88.9万元，比上年预算减少14.02万元，下降13.62%，主要原因是因工作需要发生人员调动人员减少，导致相关经费减少。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数为40.8万元，比上年预算增加40.8万元，增长100%，主要原因是本年预算时增加了机关事业单位职业年金。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为35.51万元，比上年预算增加35.51万元，增长100%，主要原因是2022年医疗保险预算单独填列。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为71.32万元，比上年预算增加71.32万元，增长100%，主要原因是2022年住房公积金预算单独填列。

六、关于乌恰县教育局2022年一般公共预算基本支出情况说明

乌恰县教育局2022年一般公共预算基本支出980.37万元， 其中：

人员经费938.88万元，主要包括：基本工资212.48万元、津贴补贴379.42万元、奖金17.05万元、绩效工资36万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.9万元、职业年金缴费40.8万元、职工基本医疗保险缴费35.51万元、其他社会保障缴费5.42万元、住房公积金71.32万元、其他工资福利支出10.13万元、退休费30.3万元、生活补助10.8万元、奖励金0.75万元。

公用经费41.49万元，主要包括：办公费2.68万元、手续费0.2万元、水费0.5万元、电费3万元、邮电费0.5万元、取暖费14.37万元、差旅费3万元、培训费2万元、公务接待费1.32万元、工会经费3.97万元、福利费7.14万元、公务用车运行维护费2.81万元。

七、关于乌恰县教育局2022年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：教育局单机替代设备采购项目

设立的政策依据：根据相关文件要求

预算安排规模：5万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据局机关需求进行分配

资金执行时间：2022年

2、项目名称：学前三年免费教育保障经费-县级配套

设立的政策依据：学前三年免费教育保障机制相关文件

预算安排规模：175.65万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据上级文件要求及各幼儿园实际情况进行分配

资金执行时间：2022年

3、项目名称：义务教育保障公用经费-县级配套

设立的政策依据：根据义务教育保障机制相关文件要求

预算安排规模：42万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据上级文件要求及各义务教育阶段学校实际情况进行分配

资金执行时间：2022年

4、项目名称：义务教育家庭经济困难学生生活补助-县级配套

设立的政策依据：根据义务教育保障机制相关文件要求

预算安排规模：75.12万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据上级文件要求及各义务教育阶段学校实际情况进行分配

资金执行时间：2022年

5、项目名称：教师培训费

设立的政策依据：上级部门下发的岗前培训通知、学校标准化建设规定

预算安排规模：160万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：按照各学校教职工人数、实际培训人数进行分配

资金执行时间：2022年

6、项目名称：考试考务经费

设立的政策依据：上级部门下发的考试考务通知

预算安排规模：9万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：按照考试考务工作的实际情况进行分配

资金执行时间：2022年

7、项目名称：教师节表彰活动经费

设立的政策依据：上级部门下发的教师节表彰工作文件

预算安排规模：8.95万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：按照教师节表彰工作的实际情况进行分配

资金执行时间：2022年

8、项目名称：2022年乌恰县学生运输工作经费

设立的政策依据：上级部门下发的学生运输工作文件

预算安排规模：71.99万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：按照寒暑假期间返乡返校学生的实际情况进行分配

资金执行时间：2022年

9、项目名称：全县中小学、幼儿园学生意外保险费

设立的政策依据：义务教育均衡化验收及校园安全建设的相关要求

预算安排规模：19万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：按照各学校学生人数进行分配

资金执行时间：2022年

10、项目名称：学前支教教师补助-县级配套

设立的政策依据：学前支教干部相关文件

预算安排规模：25.5万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：根据上级文件及支教干部人数进行分配

资金执行时间：2022年

资金来源：地方配套资金

补贴人数：15人

补贴标准：2600元/人/月（其中：专项资金900元，地配资金1700元）

补贴范围：学前支教教师

补贴方式：集中发放

发放程序：根据上级下发的文件要求，及各学校支教干部人数，将相应资金转拨支各学校进行发放。

受益人群和社会效益：受益人群为学前支教干部。提高支教干部积极性，提升学前教育教学质量。

11、项目名称：家庭经济贫困大学生资助金

设立的政策依据：教育扶贫政策

预算安排规模：237.5万元

项目承担单位：乌恰县教育局

资金分配情况：按照家庭经济贫困大学生人数进行分配

资金执行时间：2022年

资金来源：地方配套资金

补贴人数：950人

补贴标准：人均标准2500元/人

补贴范围：家庭经济贫困大学生

补贴方式：集中发放

发放程序：由各乡镇审核贫困大学生相关资料，进行公示，无异议后，将相关资料提供给教育局，由教育局将资金转至各乡镇进行发放。

受益人群和社会效益：受益人群为家庭经济贫困大学生。减轻家庭经济贫困大学生家庭经济负担，确保大学生能够得到良好的教育，更好的完成学业。

八、关于乌恰县教育局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌恰县教育局2022年一般公共预算“三公”经费数为4.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.81万元，公务接待费1.32万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.57万元，下降12.13%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位没有人员因公出国（境）；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.52万元，下降15.62%，主要原因是车辆保险费减少；公务接待费减少0.05万元，下降3.64%，主要原因是压缩“三公”经费支出。

九、关于乌恰县教育局2022年政府性基金预算拨款情况说明

乌恰县教育局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，乌恰县教育局本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算41.49万元，比上年预算增加11.69万元，增长39.23%。主要原因是本年预算时计划工会经费、福利费。

（二）政府采购情况

2022年，乌恰县教育局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2022年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2021年底，乌恰县教育局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋26606.23平方米，价值4871.58万元。

2.车辆1辆，价值19.88万元；其中：一般公务用车1辆，价值19.88万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值122.75万元。

4.其他资产价值4870.08万元，主要是为各中小学、幼儿园购置的办公及教学设施设备。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2022年部门（单位）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），安排购置50万元以上大型设备  台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目11个，涉及预算金额829.71万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项  目  支  出  绩  效  目  标  表
（2022年）
预算单位	乌恰县教育局				项目名称	教育局单机替代设备采购项目
项目资金（万元）	年度资金总额：		5	其中：财政拨款	5	其他资金	0
项目总体目标	加快推进教育局单机替代工作，计划采购单机2台，办公室铁门、铁窗、保密柜等设备采购。
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	单机采购数量				2台
		替代工作设备数量				1批
	质量指标	项目完成率				100%
	时效指标	项目完成时间				2022年12月
	成本指标	单机替代工作成本				5万元
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	保障工作正常运转				有效保障
	生态效益指标
	可持续影响指标	持续提高工作质量				长期
满意度指标	满意度指标	工作人员满意度				≥95%

项  目  支  出  绩  效  目  标  表
（2022年）
预算单位	乌恰县教育局				项目名称	学前三年免费教育保障经费-县级配套
项目资金（万元）	年度资金总额：		175.65	其中：财政拨款	175.65	其他资金	0
项目总体目标	2022年学前三年适龄幼儿人数预计3403人，地方配套资金预计175.65万元，有效保障我县农村幼儿园正常运转。
一级指标	二级指标	三级指标				指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	保障农村学前三年适龄幼儿人数				3403人
	质量指标	资金使用合规率				100%
	时效指标	项目完成时间				2022年12月
	成本指标	补助经费地配资金成本				175.65万元
效益指标	经济效益指标
	社会效益指标	学前教育保障方面				全县适龄幼儿接受学前免费教育得以保障
	生态效益指标
	可持续影响指标	改善幼儿园办学条件，巩固学前国语教育覆盖率				100%
满意度指标	满意度指标	农村幼儿及家长满意度				≥95%