2023年12月22日在乌恰县第十七届人民代表大会常务委员会第十六次会议上

乌恰县审计局局长要尔达西·卡纳提白克

乌恰县人民代表大会常务委员会：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2022年度乌恰县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，请予审议。

根据审计法相关规定和县委、县政府工作部署，县委审计办、县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的讲话，将审计整改“下半篇文章”和审计揭示问题“上半篇文章”一体推进，持续推进2022年度乌恰县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作，以有力有效审计整改推动经济社会高质量发展。现将有关情况报告如下：

一、审计整改工作总体推进情况

2023年，县委、县政府深入贯彻习近平总书记关于审计整改工作的重要指示批示精神，全面落实党中央关于建立健全审计整改长效机制的意见，把审计查出问题的整改工作作为重要政治任务，不断构建机制健全、责任明确、协同联动、成果运用的审计整改工作机制，推动形成全面整改、重点督办相结合的审计整改工作格局。2023年10月8日，县委、县政府安排我局对2022年度本级预算执行和决算草案编制情况审计查出问题整改情况进行回头看，进一步明确审计和整改各方责任，为做好审计工作“下半篇文章”夯实基础。

（一）协调联动落实整改。为做好审计发现问题的整改落实，乌恰县委审计委员会办公室组织召开2次协调会议，组织学习了《乌恰县党委审计委员会成员单位工作协调推进机制》，汇报了纪检监察机关和审计机关协作配合工作机制的执行情况，肯定前期审计和人大、政协开展的整改回头看工作成效，对今后在推进审计问题整改落实，构建协同配合的工作机制达成共识。

（二）持续跟踪督促整改。乌恰县审计局和乌恰县委审计委员会办公室对整改情况进行后续跟踪督查和审计回访，督促责任单位对整改进展慢的问题制定整改计划和整改措施，并持续跟踪督促上年度审计查出问题整改落实情况。2022年度乌恰县本级预算执行和决算草案编制情况审计工作报告共反馈22家单位26个项目132条问题（不含移送问题线索），查出问题金额1688.06万元。截至2023年11月底，已整改110条，整改问题金额649.76万元，正在整改21条，未整改1条。整改率为83.33%。移送问题线索28条，其中已办结问题线索5条，剩余23条问题线索有关部门正在核查中。从整改情况看，审计查出问题大部分已完成整改，对未整改到位的问题，相关整改责任单位正在持续跟进。

二、审计查出问题的整改情况

（一）本级预算执行和决算草案编制情况审计查出问题的整改情况。

1.2022年度本级预算执行和决算草案编制情况审计共查处预算编制不精准，导致预算编制和预算执行存在偏差等问题3条。其中：已整改2条，正在整改1条。⠂༯span>

（二）部门预算执行和其他财政财务收支审计共查出问题15条。已整改15条，完善制度1项。移送问题线索2条相关部门正在核查中。

2.乌恰县人民代表大会常务委员会办公室部门预算执行及其他财政收支审计共查出新增固定资产未入账等4条问题均已整改完成。

3.中国人民政治协商会议新疆乌恰县委员会办公室部门预算执行及其他财政收支审计共查出预算编制不科学等4条问题均已整改完成。

4.中共乌恰县委员会宣传部部门预算执行及其他财政收支审计共查出记账凭证未附原始凭证、未按编号顺序装订等5条问题均已整改完成。完善制度1项。移送问题线索2条相关部门正在核查中。

5.乌恰县人民政府办公室部门预算执行和其他财政收支审计共查出超预算安排支出等2条问题均已整改完成。

（三）财政财务收支审计查出问题的整改情况。共查出问题52条，其中：已整改43条，正在整改8条，未整改1条。移送问题线索14条，其中已办结问题线索4条，剩余10条问题线索相关部门正在核查中。

6.乌恰县发展和改革委员会2019年至2021年度财政收支审计共查出新增固定资产未入账等2条问题均已整改完成。

7.乌恰县实验小学2019年至2021年度财务收支审计共查出私存私放校服款等4条问题均已整改完成。移送问题线索1条（已办结）。

8.中共乌恰县委员会组织部2019年至2021年度财政收支审计共查出使用不符合要求的原始凭证作为支出依据等5条问题均已整改完成。

9.乌恰县妇幼保健计划生育服务中心2019年至2021年度财务收支审计共查出挪用专项资金等4条问题均已整改完成。

10.乌恰县卫生健康委员会2019年至2021年度的财政收支审计共查出超标准、超范围接待等问题2条。已整改1条，正在整改1条。移送问题线索1条（已办结）。

11.乌恰县文化体育广播电视和旅游局2019年至2021年度的财政收支审计共查出账务处理错误和无依据调整年初余额、对冲账款，导致会计账面数据失真等问题5条。已整改4条，未整改1条。移送问题线索5条相关部门正在核查中。

12.中共乌恰县纪律检查委员会2019年至2021年度的财政收支审计共查出违规公务接待等问题10条。已整改9条，完善制度3项，正在整改1条。

13.乌恰县人民医院2019年至2021年度的财务收支审计共查出账面金额与部门决算报表金额不相符等问题11条。已整改8条，正在整改3条。移送问题线索5条相关部门正在核查中。

14.乌恰县清泉供排水有限公司2019年至2021年度财务收支审计共查出水费充值记录未入账等问题9条。已整改6条，正在整改3条。移送问题线索2条（已办结）。

（四）关于乡村振兴相关政策落实和资金审计查出问题的整改情况。共查出问题10条，已整改10条。移送问题线索1条已办结。

15.阿图什市2022年乡村振兴重点帮扶县相关政策落实和资金审计共查出扶贫项目资产未按方案进行后期管护等10条问题均已整改完成。移送问题线索1条（已办结）。

（五）关于支持新疆乌恰县发展资金和项目跟踪查出问题的整改情况。

16.2022年支持新疆发展资金和项目跟踪审计未查出问题。

（六）部门主要领导干部履行经济责任审计及自然资源资产离任（任中）审计查出问题的整改情况。共查出问题31条。已整改21条，正在整改10条。移送问题线索11条相关部门正在核查中。

17.乌恰县畜牧局2019年至2021年党政主要领导干部履行经济责任审计共查出部分重要会议记录缺失或不规范等问题11条。已整改2条，正在整改9条。移送问题线索6条相关部门正在核查中。

18.乌恰县水利局2019年至2021年党政主要领导干部履行经济责任审计共查出以工代赈项目劳务报酬发放存在弄虚作假等问题13条。已整改8条，正在整改5条。移送问题线索4条相关部门正在核查中。

19.乌恰县水利局自然资源资产和生态环境情况审计共查出不履行取水许可监管职责等问题7条。已整改5条，正在整改2条。移送问题线索1条相关部门正在核查中。

（七）政府重大投资工程项目审计查出问题的整改情况。共查出问题21条。已整改19条，完善制度1项，正在整改2条。

20.乌恰县工业园区污水处理厂提标改造及中水利用项目跟踪审计共查出施工单位结算资料中多计工程款等问题3条。已整改2条，正在整改1条。

21.乌恰县工业园区国有资产管理审计调查共查出基本建设财务不规范，未按项目单独核算等问题6条。已整改5条，完善制度1项，正在整改1条。

22.乌恰县黑孜苇乡也克铁热克村防洪坝建设项目竣工决算审计共查出未履行工程变更程序变更增加工程量等1条问题均已整改完成。

23.乌恰县人民医院文化建设项目竣工决算审计共查出未编报工程竣工财务决算等2条问题均已整改完成。

24.乌恰县波斯坦铁列克乡居鲁克巴什村标准化养殖场地项目竣工决算审计共查出未具备施工条件而擅自开工建设等2条问题均已整改完成。

25.乌恰县农村公路建设项目审计共查出改建、扩建、修缮增值部分未计入固定资产价值等5条问题均已整改完成。

26.乌恰县膘尔托阔依乡阿依尕特村（玛依喀克定居点）支渠改造工程项目竣工决算审计共查出建设单位对工程造价未认真审核，导致多计工程造价等2条问题均已整改完成。

（八）审计建议落实情况

总体来说，有关部门单位进一步强化审计整改工作的组织领导，把审计查出问题整改通过制定整改分工方案等措施，对照问题清单，逐项落实整改责任，明确整改时限，实行对账销号；进一步强化制度建设，针对审计查出的问题，加强内部管理，完善相关制度办法；进一步强化结果运用，坚持问题导向，以整改为契机，认真查找管理漏洞和薄弱环节，深入剖析问题原因，举一反三，规范管理，堵塞漏洞，建立健全长效机制。同时，认真研究采纳审计建议，促进深化改革、完善制度、加强管理、推动将审计整改成果转化为治理效能。

三、审计整改工作中存在的问题及后续工作安排

从审计整改情况来看，2022年度本级预算执行和其他财政收支审计查出的问题整改情况总体较好，但是与新时代新阶段对审计工作的要求相比还要不足，主要表现在个别问题整改进度缓慢，未能及时整改到位，审计整改责任压得还不够实，落实整改力度参差不齐。针对尚未完成整改的问题，我局已对后续整改工作作出安排：一是细化对相关单位的整改要求。对未完成整改的问题，要求加快落实、一抓到底；对已完成整改的问题，强化建章立制和跟踪问效，适时组织“回头看”，不断规范财政财务管理。二是压实整改责任。后期，我局将加强跟踪督办、确保应改尽改、高质量清零，对虚假整改等问题严肃追责问责。并持续加强跟踪督促检查，深刻剖析问题根源，查改联动、破立并举，确保整改合规到位，确保党中央、区、州、县委决策部署落实落地。

今后我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大精神，紧紧围绕县委、县人民政府中心工作，诚恳接受县人大常委会的监督和指导，依法全面履行审计监督职责，做好审计监督“后半篇文章”，不断巩固和深化审计整改工作成效，为促进乌恰经济高质量发展作出积极贡献！

以上报告，请审议！