2024年11月25日在乌恰县第十七届人民代表大会常务委员会第二十二次会议上

乌恰县审计局局长要尔达西·卡纳提白克

乌恰县人民代表大会常务委员会：

我受县人民政府委托，向县人大常委会报告2023年度乌恰县本级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况，请予审议。

2024年，乌恰县党委审计委员会办公室和乌恰县审计局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次、第二次会议上的讲话，充分认识到审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”同样重要，始终把加强审计查出问题整改落实作为发挥审计职能作用，提升审计成效的着力点和落脚点，认真做好审计“下半篇文章”。现将有关情况报告如下：

一、2024年度审计整改工作部署和成效

（一）工作部署情况

2024年，乌恰县党委、人民政府深入贯彻落实习近平总书记关于审计查出问题整改工作的重要批示精神，高度重视审计整改工作，要求各审计组对2023年度审计项目整改情况进行“回头看”，进一步明确审计和整改各方责任，督促被审计单位全面提升审计整改质效。

（二）工作成效

乌恰县审计局和乌恰县党委审计委员会办公室对整改情况进行后续跟踪督查和审计回访，督促责任单位对整改进展慢的问题制定整改计划和整改措施，并持续跟踪督促上年度审计查出问题整改落实情况。2023年度乌恰县本级预算执行和决算草案编制情况审计工作报告共反馈29家单位32个项目167条问题（含移送问题16条），查出问题金额2,232.57万元。截至2024年10月底，已整改126条（含移送问题13条），整改问题金额472.96万元，正在整改41条（含移送问题3条）。其中：立行立改类问题144条，已整改122条；分阶段整改类问题13条，已整改2条；持续整改类问题10条，已整改2条；从整改情况看，审计查出问题大部分已完成整改，对未整改到位的问题，相关整改责任单位正在持续跟进。

二、审计查出问题的整改情况

（一）本级预算执行和决算草案编制情况审计查出问题的整改情况。

1.本级预算执行和决算草案编制情况审计共查出预算编制不精准、导致预算编制和预算执行存在偏差等问题7条，查出问题金额125.35万元。已整改6条，整改问题金额122.89万元。正在整改1条。

（二）部门预算执行和其他财政财务收支审计查出问题的整改情况。共查出问题34条，查出问题金额1031.98万元。已整改22条，整改问题金额251.82万元，正在整改12条。

2.克州生态环境局乌恰县分局2023年度部门预算执行和其他财政收支审计共查出单位2023年部门预算草案未经党组研究讨论等问题3条。已整改2条，正在整改1条。

3.乌恰县农业农村局2023年度部门预算执行及其他财政收支审计共查出部分项目预算执行率低等问题9条，查出问题金额736.96万元。已整改5条，整改问题金额251.82万元，正在整改4条。

4.乌恰县卫生健康委员会2023年部门预算执行及其他财政收支审计共查出预算编制不精准等问题12条，查出问题金额295.02万元。已整改5条，正在整改7条。

5.乌恰县乡村振兴局2023年部门预算执行及其他财政收支审计共查出预算编制不精准等问题2条，已整改2条。

6.乌恰县地震监测中心2023年部门预算执行及其他财政收支审计共查出资产与负债不平衡等问题3条，已整改3条。

7.中国共产党乌恰县委员会政法委员会2023年部门预算执行及其他财政收支审计共查出预算编制不精准等问题4条，已整改4条。

8.乌恰县委员会机构编制委员会办公室2023年部门预算执行及其他财政收支审计共查出新增资产未纳入国有资产管理等问题1条，已整改1条。

（三）财政财务收支审计查出问题的整改情况。共查出问题82条，查出问题金额1,353.08万元。已整改60条，整改问题金额97.83万元，正在整改22条。

9.乌恰县黑孜苇乡中学2020年至2022年度财务收支审计共查出党支部会议议事不规范等问题6条，查出问题金额1.73万元。已整改6条，整改问题金额1.73万元。

10.中国共产主义青年团乌恰县委员会2020年至2022年度财务收支审计共查出未定期对单位固定资产进行清查盘点等问题5条，已整改5条。

11.乌恰镇人民政府2020年至2022年度财政收支审计共查出账表不符、账账不符等问题11条，已整改9条，正在整改2条。

12.吾合沙鲁乡人民政府2022年度财政收支审计共查出公务用车管理不规范等问题6条，查出问题金额418.79万元。已整改2条，整改问题金额0.84万元。正在整改4条。

13.乌鲁克恰提乡人民政府2022年度财政收支审计共查出拖欠民营企业和中小企业及个人工程项目款等问题7条，查出问题金额623.41万元。已整改3条，整改问题金额93.49万元，正在整改4条。

14.乌恰县国际商务中心2020年至2022年度财务收支审计共查出未按要求进行会计核算，导致2022年度餐饮收入无法弥补餐饮食材成本等问题8条，已整改5条，正在整改3条。

15.中共乌恰县委直属机关工作委员会2023年度财政收支审计共查出新增资产未纳入国有资产管理等问题2条，已整改2条。

16.中共乌恰县委员会统一战线工作部2023年度财政收支审计共查出新增资产未纳入国有资产管理核算等问题2条，查出问题金额29.12万元，已整改1条，正在整改1条。

17.中共乌恰县委员会党校2023年度财务收支审计查出问题的整改情况。共查出新增资产未纳入国有资产管理等问题2条，已整改2条。

18.中共乌恰县委员会网络安全和信息化委员会办公室2023年财政收支审计共查出账表不符等问题6条，查出问题金额1.85万元，已整改3条，正在整改3条。

19.乌恰县种子管理站2023年度财务收支审计共查出未及时清理往来款等问题3条，已整改2条，正在整改1条。

20乌恰县农业技术推广中心2023年度财务收支审计共查出往来账款未及时清理等问题6条，查出问题金额304.18万元。已整改3条，正在整改3条。

21.乌恰县红十字会2023年度财政收支审计共查出未按规定时间上缴会费等问题7条，查出问题金额0.12万元，已整改7条，整改问题金额0.12万元。

22.乌恰县科学技术协会2023年度财政收支审计共查出会计账簿数据不衔接等问题3条，已整改3条。

23.乌恰县妇女联合会2023年度财政收支审计共查出“蓝天助学”项目资料审核把关不严，导致部分资金未发放到位等问题6条，查出问题金额4.85万元，已整改5条，整改问题金额1.65万元，正在整改1条。

24.乌恰县工商业联合会2023年度财务收支审计共查出新增资产未纳入国有资产管理等问题1条，已整改1条。

25.乌恰县政务服务和公共资源交易中心2023年度财务收支审计共查出新增无形资产未入账等问题1条，已整改1条。

（四）支持新疆乌恰县发展资金和项目跟踪查出问题的整改情况

26.关于2023年支持新疆（乌恰县）发展资金和项目跟踪审计共查出部分完工项目结余资金未及时退回等问题4条，已整改4条。

（五）部门主要领导干部自然资源资产离任（任中）审计查出问题的整改情况。共查出问题5条，已整改5条。

27.乌鲁克恰提乡领导干部自然资源资产离任（任中）审计共查出未及时清理建筑垃圾等问题5条，已整改5条。

（六）政府重大投资工程项目审计查出问题的整改情况。共查出问题35条，查出问题金额156.50万元。已整改29条，正在整改6条。

28.乌恰县老旧小区提升改造项目实施情况审计共查出不具备施工招标条件而进行施工招标等问题8条，已整改8条。

29.克州乌恰县城区供热设施改造工程实施情况审计共查出未严格执行基本建设程序等问题9条，已整改9条。

30.克州乌恰县柯尔克孜羊良繁中心项目实施情况审计共查出项目提前开工建设等问题3条。已整改3条。

31.乌恰县玛纳斯公园提升打造项目（二期）实施情况审计共查出未取得水土保持方案而开工建设等问题9条，查出问题金额94.20万元。已整改4条，正在整改5条。

32.关于克州乌恰县园林育苗基地建设项目实施审计调查共查出超进度支付工程款等问题6条，查出问题金额62.30万元。已整改5条，正在整改1条。

（七）审计建议落实情况

总体来说，有关部门单位进一步强化审计整改工作的组织领导，把审计查出问题整改通过制定整改分工方案等措施，对照问题清单，逐项落实整改责任，明确整改时限，实行对账销号；进一步强化制度建设，针对审计查出的问题，加强内部管理，完善相关制度办法；进一步强化结果运用，坚持问题导向，以整改为契机，认真查找管理漏洞和薄弱环节，深入剖析问题原因，举一反三，规范管理，堵塞漏洞，建立健全长效机制。同时，认真研究采纳审计建议，促进深化改革、完善制度、加强管理、推动将审计整改成果转化为治理效能。

三、审计整改情况及后续工作安排

从审计整改情况来看，要求立行立改的问题已大部分整改完毕，未整改到位的问题已督促被审计单位进一步完善整改措施，力争今年年底前全部完成。对分阶段整改或持续整改的问题，要求被审计单位明确各阶段具体整改目标任务、时间节点，制定明确的整改时间表、路线图。

截至2024年11月初，上一年度整改报告中未完成整改的45条问题，现已完成整改25条，剩余20条问题正在按照计划有序推进。我局将紧盯不放，持续加强对后续整改情况的跟踪督促检查，直至整改到位。对重点领域、重大政策措施、涉及群众切身利益等问题整改情况，将组织开展“回头看”，确保问题真改实改。

下一步，将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党对审计工作的集中统一领导，依法全面履行审计监督职责，以对党忠诚、对人民负责的态度坚决做好审计“下半篇文章”。一是坚决扛起审计整改政治责任。通过跟进进度、定期检查确保审计查出问题改彻底、改到位。二是强化整改协同督办。加强部门联动，协调解决审计整改重要问题。对跨部门问题。或存在时间长、历史原因复杂，整改难度大的问题，及时协调推进解决。三是进一步推进建章立制。持续加强跟踪督促检查，深刻剖析问题根源查改联动，强化体制机制建设，规范科学发展，为推动经济社会高质量发展提供更为坚实的审计保障。

以上报告，请审议！