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绩效项目申报表

索  引  号 WQX018-2021-000006 主题分类
发布机构 乌恰县水利局 发布日期 2021-04-27 18:51
名        称 绩效项目申报表
文        号 〔〕号 有  效  性
来        源 乌恰县水利局


（2021年度）
项目名称 防洪坝建设项目 项目负责人及联系电话 沈飞
主管部门 乌恰县水利局 实施单位 乌恰县农村供水站
资金情况
（万元）		 年度资金总额： 350
其中：财政拨款 350
其他资金 0
总
体
目
标		 年度目标
目标1：新建防洪坝长1.7km，确保黑孜苇乡阿热布拉克村800亩林草地、污水处理厂、交通道路及输电线路的安全。
目标2：该防洪堤的建设，为黑孜苇乡阿热布拉克村 333 户，1035 人提供了安全保障，确保了生命财产安全。
目标3：项目建成后，受益脱贫人员71人，21户。
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 新建防洪坝长度 1.7km
质量指标 ★项目（工程）验收合格率 100%
时效指标 ★项目（工程）完成及时率 100%
项目完成时间 2021年6月
成本指标 建筑工程费 ≤258.16万元
临时工程费 ≤15.25万元
独立费用 ≤32.12万元
预备费 ≤15.28万元
水土保持费 ≤21.73万元
环境保护费 ≤7.46万元
效益指标 社会效益指标 受益脱贫人员人数 ≥71人
受益脱贫人员户数 ≥21户
保障农牧民的生命安全 有效保障
可持续影响
指标		 防洪提设计使用年限 ≥30年
满意度指标 服务对象
满意度指标		 ★受益脱贫人员满意度 ≥95%
受益群众满意度 ≥90%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 引水渠道建设项目 项目负责人及联系电话 沈飞
主管部门 乌恰县水利局 实施单位 乌恰县农村供水站
资金情况
（万元）		 年度资金总额： 360
       其中：财政拨款 360
             其他资金 0
总
体
目
标		 年度目标
目标1：新建及改建 4.55km 长的渠道及5座渠上建筑物 其中1#渠道 3.2 公里 12 处破损段拆除重建、新建过洪及交通建筑物、新建渠道防护工程及沿线渠道清淤；2#渠道 1.35 公里 底板和边坡板拆除重建、渠系建筑物维修，提高渠道灌溉保证率，提高干渠渠系水利用系数和水资源利用率，减少水资源的渗漏损失，保证下游依买克村耕地、草地及林地的灌溉用水。目标2： 项目实施后受益脱贫人员62户、232人。目标3：避免水土流失，改善生态环境。
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 新建防渗渠长度 4.55km
新建渠上建筑物数量 5座
质量指标 ★项目（工程）验收合格率（%） 100%
时效指标 ★项目（工程）完成及时率（%） 100%
项目完成时间 2021年6月
成本指标 建筑工程费用 ≤272.89万元
金属结构设备安装工程费用 ≤2.36万元
临时工程费用 ≤13.14万元
独立费用 ≤37.49万元
基本预备费 ≤16.29万元
水土保持及环境保护工程投资 ≤17.83万元
效益指标 社会效益指标 受益脱贫人员数 ≥232人
受益脱贫人员数 ≥62户
生态效益 避免水土流失，改善生态环境 有效改善
可持续影响
指标		 工程设计使用年限  ≥30年
满意度指标 服务对象
满意度指标		 ★受益脱贫人员满意度 ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
    2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 引水引沙渠道工程 项目负责人及联系电话 沈飞
主管部门 乌恰县水利局 实施单位 乌恰县农村供水站
资金情况
（万元）		 年度资金总额： 189
       其中：财政拨款 189
             其他资金 0
总
体
目
标		 年度目标
目标1：新建及改建 2.132km 长的渠道及 8 座渠上建筑物 其中：新建引水引沙渠道 1 条、长度 2.067km、改建渠道 1 条、长度 0.065km。解决膘尔托阔依乡阿依尕尔特村（玛依喀克定居点） 2243 亩 农田的引水引沙问题；目标2： 项目实施后受益脱贫人员76户、304人。                                    
目标3：避免水土流失，改善生态环境。
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 新建和改建渠道长度 2.132km
新建渠上建筑物数量 8座
质量指标 ★项目（工程）验收合格率（%） 100%
时效指标 ★项目（工程）完成及时率（%） 100%
项目完成时间 2021年5月
成本指标 建筑工程费用 ≤145.47万元
金属结构设备安装工程费用 ≤1.76万元
临时工程费用 ≤5.82万元
独立费用 ≤18.29万元
基本预备费 ≤8.57万元
水土保持及环境保护工程投资 ≤4.61万元
建设征地移民安置补偿费 ≤4.48万元
效益指标 社会效益指标 受益脱贫人员数 ≥304人
受益脱贫人员数 ≥76户
生态效益 避免水土流失，改善生态环境 有效改善
可持续影响
指标		 工程设计使用年限  ≥30年
满意度指标 服务对象
满意度指标		 ★受益脱贫人员满意度 ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
    2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称 干渠防渗改造项目 项目负责人及联系电话 沈飞
主管部门 乌恰县水利局 实施单位 乌恰县农村供水站
资金情况
（万元）		 年度资金总额： 1360
       其中：财政拨款 1360
             其他资金 0
总
体
目
标		 年度目标
目标1：通过防渗改造干渠1条，总长 4.50km，提高渠道灌溉保证率，提高干渠渠系水利用系数和水资源利用率，减少水资源的渗漏损失，保证下游 1.5 万亩耕地灌溉用水。                                                   目标2： 项目实施后受益脱贫人员856户、3513人，带动增加劳动者全年总收入45万元以上，其中带动增加脱贫人员全年总收入22.5万元。                                    
目标3：避免水土流失，改善生态环境。
绩
效
指
标		 一级指标 二级指标 三级指标 指标值
产出指标 数量指标 防渗改造干渠长度 4.50km
新建渠上建筑物数量 15座
质量指标 ★项目（工程）验收合格率 100%
时效指标 ★项目（工程）完成及时率 100%
项目完成时间 2021年7月
成本指标 建筑工程费用 ≤1088.66万元
金属结构设备安装工程费用 ≤15.66万元
临时工程费用 ≤15.52万元
独立费用 ≤137.73万元
基本预备费 ≤62.88万元
水土保持及环境保护工程投资 ≤39.55万元
效益指标 经济效益指标 带动增加劳动者全年总收入 ≥45万元
带动增加脱贫人员全年总收入 ≥22.5元
社会效益指标 受益脱贫人员数 ≥3513人
受益脱贫人员户数 856户
生态效益 避免水土流失，改善生态环境 有效改善
可持续影响
指标		 工程设计使用年限  ≥30年
满意度指标 服务对象
满意度指标		 受益脱贫人员满意度  ≥95%
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。
    2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。
（此件公开发布）


乌恰县水利局

2021年4月27日
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